连城县市场监督管理局2018年度部门业务费绩效自评表
| 2018年度部门业务费绩效自评表 | |||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||||
| 部门（单位）名称 | 连城县市场监督管理局 | 部门预算编码 | 149001 | ||||||
| 项目类型 | √部门业务费 □部门管理的专项转移支付 | ||||||||
| 财政资金安排和使用情况 | 资金结构 （万元） |
部门业务费预算安排、支出情况 | 项目单位实际支出情况 | ||||||
| 年初部门预算安排金额① | 年中调整 金额 ② |
年度拨付 金额 ③ |
本年度 结余金额 ④=①+②-③ |
实际到位 金额 ⑤ |
实际支出 金额 ⑥ |
本年度结余 金额 ⑦ |
结余率（%） ⑧=⑦/⑤ |
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| 一、财政资金小计 | 465.4 | 465.4 | 0 | 465.4 | 465.4 | 0 | 0 | ||
| 1.中央财政资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2.省、市财政资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3、县财政资金 | 465.4 | 465.4 | 0 | 465.4 | 465.4 | 0 | 0 | ||
| ④其他财政资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 二、其他资金小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1.……… | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 合 计 | 465.4 | 465.4 | 0 | 465.4 | 465.4 | 0 | 0 | ||
| 年度 绩效 目标 完成 情况 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 绩效目标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | |
| 投入指标 （20分） |
时效指标 | 支出进度 | 历史标准100% | 100% | 100% | 5 | 5 | ||
| 成本指标 | 业务费总量增长率 | 去年标准342.3万元 | 较去年增35.96% | 较去年增35.96% | 3 | 3 | |||
| 预算完成率 | 年初计划100%，上年100% | 100% | 100% | 3 | 3 | ||||
| 校园周边整治等行动投入 | 年初预算安排132.2万元上年数为112.2万 | 全年完成春雷等行动投入132.2万元 | 全年完成春雷等行动投入133万元 | 3 | 3 | ||||
| 食品药品安全投入 | 年初预算安排189.2万，上年数为102.1万 | 全年完成食品药品安全投入189.2万元 | 全年完成食品药品安全投入190万元 | 3 | 3 | ||||
| 执法办案投入 | 年初预算安排144万，上年128万 | 全年完成执法办案投入144万元 | 全年完成执法办案投入145万元 | 3 | 3 | ||||
| 产出指标 （40分） |
数量指标 | 业务费细化率 | 历史平均数70% | ≥70% | 70% | 3 | 3 | ||
| 各专项行动次数 | 年初工作计划安排50项，上年完成52项 | 全年完成各专项行动50项 | 全年完成各专项行动68项 | 3 | 3 | ||||
| 查处违反案件件数 | 年初工作计划安排210件，上年完成205件 | 全年完成210件 | 全年完成202件 | 3 | 2 | ||||
| 调解消费纠纷件数 | 年初工作计划安排300件，上年完成248件 | 全年完成300件 | 全年完成480件 | 3 | 3 | ||||
| 规范食品药品单位户数 | 年初工作计划安排4500余户，上年完成4489户 | 全年完成4500余户 | 全年完成4680余户 | 3 | 3 | ||||
| 组织食品安全协管人员培训人次 | 年初工作计划安排1020人次，上年实际培训1020人次 | 全年完成1020人次 | 全年完成1020人次 | 3 | 3 | ||||
| 食品农产品农资等监督抽检批次 | 年初工作计划安排400批次，上年实际完成290批次 | 全年完成400批次 | 全年完成502批次 | 4 | 4 | ||||
| 特安检查户数 | 年初工作计划安排300户，上年实际完成290批次 | 全年完成300户 | 全年完成306户 | 3 | 3 | ||||
| 质量指标 | 规范执法办案程序 | 办案相关法规 | 保证案件程序合法 | 案件程序合法 | 3 | 3 | |||
| 治理餐桌污染 | 食品卫生相关法规 | 建设食品放心工程 | 食品工程放心 | 3 | 3 | ||||
| 保证食品药品等质量 | 按方案落实 | 按方案落实 | 食品药品符合标准 | 3 | 3 | ||||
| 资金使用合规性 | 单位财务管理规定 | 符合规定 | 资金使用按规定执行 | 3 | 3 | ||||
| 政府采购、购买服务执行情况 | 政府采购法 | 符合政府采购法 | 按政府采购法执行 | 3 | 3 | ||||
| 效益指标 （40分） |
经济效益 指标 |
各类市场 | 规范各类市场 | 要求规范市场 | 各类市场已规范 | 4 | 3 | ||
| 保障食品药品及其它商品等 | 生产流通等环节安全 | 生产流通等环节安全 | 食品药品及其它商品等生产流通等环节安全 | 4 | 3 | ||||
| 社会效益 指标 |
保障社会民生安全 | 社会民生安全 | 社会民生安全良好 | 社会民生安全等到保障 | 8 | 7 | |||
| 生态效益 指标 |
落实涉及本部门生态环境保护 | 落实涉及本部门生态环境保护 | 生态环境保护良好 | 有良好的生态环境 | 8 | 8 | |||
| 可持续影响指标 | 营造消费环境 | 营造消费环境 | 消费环境良好 | 消费环境良好 | 8 | 7 | |||
| 服务对象 满意度指标 |
服务对象满意度情况 | 历史标准90% | 服务对象满意度90% | 服务对象满意度94% | 8 | 8 | |||
| 合 计 | 100 | 95 | |||||||
| 自评等次 （优秀（S≧90） 良好（90﹥S≧75） 合格（75﹥S≧60） 不合格（60<S）） | |||||||||
| 存在主要问题 | 1、本单位人员少，2015年三个单位合并时在职人员有111人，2018年12月在职人员才90人（含电光源检测中心划转3人），与2015年比减少了21人，且2018年1月电光源检测中心职能划转到本单位。 2、用车制度制约了执法的效率； | ||||||||
| 相关建议意见 | 1、针对本单位人员少，建议增加政府购买人员及经费； 2、建议执法用车能减少报批环节； | ||||||||
| 审核：童 琛 | 填表人：朱如招 | 填表时间：2019年6月13日 | 联系电话：3328266 | ||||||
| 财政局对口支出股室审核签字： 年 月 日 | |||||||||
| 注：部门（单位）名称需加盖公章。 | |||||||||
