连城县铁路建设办公室2018年度部门业务费绩效自评表
| 2018年度部门业务费绩效自评表 | |||||||||
| 部门（单位）名称 | 连城县铁路建设办公室 | 部门预算编码 | |||||||
| 项目类型 | □部门业务费 □部门管理的专项转移支付 | ||||||||
| 财政资金安排和使用情况 |
资金结构 （万元） |
部门业务费预算安排、支出情况 | 项目单位实际支出情况 | ||||||
| 年初部门预算安排金额① |
年中调整 金额 ② |
年度拨付 金额 ③ |
本年度 结余金额 ④=①+②-③ |
实际到位 金额 ⑤ |
实际支出 金额 ⑥ |
本年度结余 金额 ⑦ |
结余率（%） ⑧=⑦/⑤ |
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| 一、财政资金小计 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | ||||
| 1.中央财政资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2.省、市财政资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3、县财政资金 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | ||||
| 二、其他资金小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1.……… | |||||||||
| 合 计 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | ||||
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年度 绩效 目标 完成 情况 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 绩效目标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | |
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投入指标 （20分） |
成本指标 | 业务费总量增长率 | （2018年42万元-2017年46万元）/46万元 | ≤0 | -0.09 | 10 | 10 | ||
| 预算完成率 | 按年初工作计划100% | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||
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产出指标 （40分） |
数量指标 | 业务费细化率 | 4.6万㎡ | 历史平均数70% | 80% | 5 | 5 | ||
| 冠豸山站前广场维护率 | 保洁率=（本年度完成保洁面积/4.6万㎡）*100% | 按年初工作计划保障广场保洁4.6万㎡ | 100% | 10 | 10 | ||||
| 冠豸山站前广场绿化维护率 | 绿化维护率=（本年度打药次数+施肥次数）/5*100% | 按年初工作计划保障广场绿化约1.7万㎡ | 100% | 5 | 5 | ||||
| 冠豸山站前广场灯维护率 | 广场灯维护率=维修保持常亮盏数/80*100% | 按年初工作计划保障广场灯80盏 | 100% | 5 | 5 | ||||
| 质量指标 | 细化项目目标完成情况 | 项目完成个数/总计划数 | 按年初工作计划100% | 100% | 5 | 5 | |||
| 资金使用合规性 | 资金使用合规金额/总资金使用金额 | 单位财务管理规定 | 100% | 5 | 5 | ||||
| 政府采购、购买服务执行情况率 | 政府采购数/单位总采购数 | 政府采购法 | 100% | 5 | 5 | ||||
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效益指标 （40分） |
服务对象 满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
旅客满意 | 95% | ≥95% | 40 | 40 | ||
| 合 计 | 100 | ||||||||
| 自评等次 （优秀（S≧90） 良好（90﹥S≧75） 合格（75﹥S≧60） 不合格（60<S）） | |||||||||
| 存在主要问题 | |||||||||
| 相关建议意见 | |||||||||
| 填表人： | 填表时间： | 联系电话： | |||||||
| 财政局对口支出股室审核签字： 年 月 日 | |||||||||
| 注：部门（单位）名称需加盖公章。 | |||||||||
