中共连城县委宣传部2018年度部门业务费绩效自评表
| 2018年度部门业务费绩效自评表 | |||||||||
| 部门（单位）名称 | 中共连城县委宣传部 | 部门预算编码 | |||||||
| 项目类型 | √部门业务费 □部门管理的专项转移支付 | ||||||||
| 财政资金安排和使用情况 | 资金结构 （万元） |
部门业务费预算安排、支出情况 | 项目单位实际支出情况 | ||||||
| 年初部门预算安排金额① | 年中调整 金额 ② |
年度拨付 金额 ③ |
本年度 结余金额 ④=①+②-③ |
实际到位 金额 ⑤ |
实际支出 金额 ⑥ |
本年度结余 金额 ⑦ |
结余率（%） ⑧=⑦/⑤ |
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| 一、财政资金小计 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 135 | 0 | 0% | |
| 1.中央财政资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.省、市财政资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3、县财政资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ④其他财政资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 二、其他资金小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | |
| 年度 绩效 目标 完成 情况 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 绩效目标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | |
| 投入指标 （20分） |
时效指标 | 支出进度 | 历史标准100% | 100% | 100% | 10 | 10 | ||
| 成本指标 | 业务费总量增长率 | 去年标准129万元 | 较去年年增长5% | 100% | 5 | 5 | |||
| 预算完成率 | 按年初工作计划100% | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||
| 产出指标 （40分） |
数量指标 | 业务费细化率 | 历史平均数70% | ≧70% | 100% | 5 | 5 | ||
| 组织三下乡活动场次 | 按年初工作10场 | 10场 | 100% | 5 | 5 | ||||
| 保障县委中心组学习 | 按年初工作12次 | 12次 | 100% | 5 | 5 | ||||
| 保障社科联席会 | 按年初工作4次 | 4次 | 100% | 5 | 5 | ||||
| 完成冠豸山下报 | 按年初工作12期 | 12期 | 100% | 5 | 5 | ||||
| 质量指标 | 细化项目目标完成情况 | 按年初工作计划100% | 100% | 100% | 5 | 5 | |||
| 资金使用合规性 | 单位财务管理规定 | 符合规定 | 100% | 5 | 5 | ||||
| 政府采购、购买服务执行情况 | 政府采购法 | 符合政府采购法 | 100% | 5 | 5 | ||||
| 效益指标 （40分） |
经济效益 指标 |
费用成本控制 | 资源节约，实际支出控制未超出预算 | 定性 | 规定性 | 10 | 10 | ||
| 社会效益 指标 |
预期效益和目标 | 大力推进农村精神文明建设， | 100% | 100% | 10 | 9 | |||
| 可持续影响指标 | 提高宣传品质 | 宣传促进农村文化建设改善农村社会风气 | 100% | 100% | 10 | 9 | |||
| 服务对象 满意度指标 |
服务对象满意度 | 历史标准95% | ≧95% | 100% | 10 | 9 | |||
| 合 计 | 100 | 97 | |||||||
| 自评等次 （优秀（S≧90） 良好（90﹥S≧75） 合格（75﹥S≧60） 不合格（60<S）） | |||||||||
| 存在主要问题 |
主要是目标任务与资金安排序时不够协调，需加强财政资金计划安排，提高目标任务预见能力，合理配置资金。社科联活动安排不合理，主要活动都集中在第四季度。针对性不强，没有对群众所需调研。覆盖的乡镇还不广泛。报纸刊发时效性较差，覆盖面较小，特别是海外发行。中心组学习主要以扩大会的形式召开，未能按计划进行。 |
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相关建议意见 |
进一步按照预算管理法律法规和专项资金管理办法的规定，完善专项资金的审批、报账和拨付程序，切实做到预算控制和专款专用。争取覆盖更多乡镇。进一步规范办报流程，按照要求及时发报。进一步完善社科联相关制度，合理安排社科活动。完成中心组学习形式多样化。 |
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