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中共连城县委宣传部2018年度部门业务费绩效自评表
文章来源:中共连城县委宣传部
发布时间:2020-03-16 02:52
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2018年度部门业务费绩效自评表
部门(单位)名称 中共连城县委宣传部  部门预算编码  
项目类型 √部门业务费                         □部门管理的专项转移支付
财政资金安排和使用情况  资金结构
(万元)
部门业务费预算安排、支出情况 项目单位实际支出情况
年初部门预算安排金额① 年中调整
金额
年度拨付
金额
本年度
结余金额
④=①+②-③
实际到位
金额
实际支出
金额
本年度结余
金额
结余率(%)
⑧=⑦/⑤
一、财政资金小计 135 0 0 0 135 135 0 0%
1.中央财政资金 0 0 0 0 0 0 0 0
2.省、市财政资金 0 0 0 0 0 0 0 0
3、县财政资金 0 0 0 0 0 0 0 0
④其他财政资金 0 0 0 0 0 0 0 0
二、其他资金小计 0 0 0 0 0 0 0 0
合 计 135 0 0 0 0 135 0 0
年度
绩效
目标
完成
情况
一级指标 二级指标 三级指标 指标解释 绩效目标值 实际完成值 指标分值 自评得分
投入指标
(20分)
时效指标 支出进度 历史标准100% 100% 100% 10 10
成本指标 业务费总量增长率 去年标准129万元 较去年年增长5% 100% 5 5
预算完成率 按年初工作计划100% 100% 100% 5 5
产出指标
(40分)
数量指标 业务费细化率 历史平均数70% ≧70% 100% 5 5
组织三下乡活动场次 按年初工作10场 10场 100% 5 5
保障县委中心组学习 按年初工作12次 12次 100% 5 5
保障社科联席会 按年初工作4次 4次 100% 5 5
完成冠豸山下报 按年初工作12期 12期 100% 5 5
质量指标 细化项目目标完成情况 按年初工作计划100% 100% 100% 5 5
资金使用合规性 单位财务管理规定 符合规定 100% 5 5
  政府采购、购买服务执行情况 政府采购法 符合政府采购法 100% 5 5
效益指标
(40分)
经济效益
指标
费用成本控制 资源节约,实际支出控制未超出预算 定性 规定性 10 10
社会效益
指标
预期效益和目标 大力推进农村精神文明建设, 100% 100% 10 9
可持续影响指标 提高宣传品质 宣传促进农村文化建设改善农村社会风气 100% 100% 10 9
服务对象
满意度指标
服务对象满意度 历史标准95% ≧95% 100% 10 9
           100 97
自评等次  (优秀(S≧90)     良好(90﹥S≧75)    合格(75﹥S≧60)    不合格(60<S))  
存在主要问题

主要是目标任务与资金安排序时不够协调,需加强财政资金计划安排,提高目标任务预见能力,合理配置资金。社科联活动安排不合理,主要活动都集中在第四季度。针对性不强,没有对群众所需调研。覆盖的乡镇还不广泛。报纸刊发时效性较差,覆盖面较小,特别是海外发行。中心组学习主要以扩大会的形式召开,未能按计划进行。

相关建议意见

进一步按照预算管理法律法规和专项资金管理办法的规定,完善专项资金的审批、报帐和拨付程序,切实做到预算控制和专款专用。争取覆盖更多乡镇。进一步规范办报流程,按照要求及时发报。进一步完善社科联相关制度,合理安排社科活动。完成中心组学习形式多样化。

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