中共连城县委组织部2018年度部门业务费绩效自评表
| 2018年度部门业务费绩效自评表 | |||||||||
| 部门（单位）名称 | 中共县委组织部 | 部门预算编码 | 122001 | ||||||
| 项目类型 | □√部门业务费 □部门管理的专项转移支付 | ||||||||
| 财政资金安排和使用情况 | 资金结构 （万元） |
部门业务费预算安排、支出情况 | 项目单位实际支出情况 | ||||||
| 年初部门预算安排金额① | 年中调整 金额 ② |
年度拨付 金额 ③ |
本年度 结余金额 ④=①+②-③ |
实际到位 金额 ⑤ |
实际支出 金额 ⑥ |
本年度结余 金额 ⑦ |
结余率（%） ⑧=⑦/⑤ |
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| 一、财政资金小计 | 568.76 | 0 | 568.76 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | |
| 1.中央财政资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.省、市财政资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3、县财政资金 | 568.76 | 0 | 568.76 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | |
| ④其他财政资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 二、其他资金小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.……… | |||||||||
| 合 计 | 568.76 | 0 | 568.76 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | |
| 年度 绩效 目标 完成 情况 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 绩效目标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | |
| 投入指标 （20分） |
时效指标 | 支出进度 | 历史标准100% | 100% | 100% | 10 | 10 | ||
| 成本指标 | 业务费总量增长率 | 去年标准415.55万元 | 较去年增36.9% | 增长率36.9% | 5 | 5 | |||
| 预算完成率 | 按年初工作计划100% | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||
| 大学生村官工作生活补贴配套经费投入 | 年初预算安排35万元 | 全年完成投入35万元 | 35万投入完成 | 5 | 5 | ||||
| “十九”大学习培训创先争优、人才工作、联络、党训等业务费投入 | 年初预算安排28万元 | 全年完成投入28万元 | 28万投入完成 | 5 | 5 | ||||
| 基层综合示范点经费补助 | 年初预算安排100万元 | 全年完成投入100万元 | 100万投入完成 | 5 | 5 | ||||
| 农村党员远程教育平台投入 | 年初预算安排5.76万元 | 全年完成投入5.76万元 | 完成95%以上 | 5 | 4 | ||||
| 完善村级组织服务场所建设资金投入 | 年初预算安排80万元 | 全年完成投入80万元 | 80万投入完成 | 5 | 4 | ||||
| 现场教学点、“大组工网”系统维护、非公党建设等组织工作业务经费投入 | 年初预算安排20万元 | 全年完成投入20万元 | 完成95%以上 | 5 | 4 | ||||
| 人才开发基金投入 | 年初预算安排300万元 | 全年完成投入300万元 | 未完成投入 | 5 | 2 | ||||
| 产出指标 （40分） |
数量指标 | 业务费细化率 | 历史平均数70% | ≧70% | 定量完成70% | 5 | 5 | ||
| 保障党建综合示范点数 | 按年初工作计划应保障党建综合示范点35个 | 全年保障党建综合示范点35个 | 保障完成35个村 | 5 | 5 | ||||
| 保障村级组织综合服务场所个数 | 按年初工作计划应保障实施村级组织综合服务场所27个 | 全年保障实施村级组织综合服务场所27个 | 保障完成27个村 | 5 | 5 | ||||
| 保障大学生村官人数 | 按年初工作计划应保障大学生村官27人 | 全年保障大学生村官27人 | 保障27个大学生村官生活补贴 | 5 | 5 | ||||
| 质量指标 | 细化项目目标完成情况 | 按年初工作计划100% | 100% | 100% | 5 | 5 | |||
| 资金使用合规性 | 单位财务管理规定 | 符合规定 | 符合规定 | 5 | 5 | ||||
| 政府采购、购买服务执行 情况 | 政府采购法 | 符合政府采购法 | 符合政府采购法 | 5 | 5 | ||||
| 服务对象 满意度指标 |
服务对象满意度情况 | 历史标准95% | ≧95% | ≧95% | 10 | 10 | |||
| 合 计 | 100 | 94 | |||||||
| 自评等次 （优秀（S≧90） 良好（90﹥S≧75） 合格（75﹥S≧60） 不合格（60<S）） | 优秀 | ||||||||
| 存在主要问题 | 1、项目建设过程中，相关部门对资金的管理和控制不够及时；2财政资金使用过程中县委组织部各部门没有及时协调、沟通和联系。3、预算不够明确和细化，预算编制的合理性不够。预算执行力度还要进一步加强。 | ||||||||
| 相关建议意见 | 1进一步完善和落实相关管理制度，加强学习内部控制管理制度，严格遵照相关制度贯彻落实到位，做到精细化管理。；2加强各部门联系，在资金使用过程中需要共同配合，促进绩效监控工作的规范、有序、顺利开展3、细化预算编制工作，将进一步重视预算的编制工作，加强单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，尽量减少预算资金的调整、结转和结余的情形。 | ||||||||
