2018年度司法局部门业务费绩效自评表
| 2018年度部门业务费绩效自评表 | |||||||||
| 部门（单位）名称 | 连城县司法局 | 部门预算编码 | 11000111 | ||||||
| 项目类型 | √□部门业务费 □部门管理的专项转移支付 | ||||||||
| 财政资金安排和使用情况 | 资金结构 （万元） |
部门业务费预算安排、支出情况 | 项目单位实际支出情况 | ||||||
| 年初部门预算安排金额① | 年中调整 金额 ② |
年度拨付 金额 ③ |
本年度 结余金额 ④=①+②-③ |
实际到位 金额 ⑤ |
实际支出 金额 ⑥ |
本年度结余 金额 ⑦ |
结余率（%） ⑧=⑦/⑤ |
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| 一、财政资金小计 | 391.89 | 0 | 391.89 | 0 | 345.08 | 216.32 | 128.76 | 37.31% | |
| 1.中央财政资金 | |||||||||
| 2.省、市财政资金 | |||||||||
| 3、县财政资金 | 391.89 | 0 | 391.89 | 0 | 345.08 | 216.32 | 128.76 | 37.31% | |
| ④其他财政资金 | |||||||||
| 二、其他资金小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.……… | |||||||||
| 合 计 | 391.89 | 0 | 391.89 | 0 | 345.08 | 216.32 | 128.76 | 37.31% | |
| 年度 绩效 目标 完成 情况 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 绩效目标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | |
| 投入指标 （20分） |
时效指标 | 支出进度 | 历史标准100% | 100% | 55% | 2 | 0 | ||
| 成本指标 | 业务费总量增长率 | 去年标准 358.36万元 | 较去年增加 | 345.08万元 | 2 | 0 | |||
| 预算完成率 | 按年初工作计划100% | 100% | 88% | 2 | 0 | ||||
| 社区矫正投入 | 年初预算投入140.12万元 | 年初预算投入140.12万元 | 投入140.12万元 | 2 | 2 | ||||
| 普法宣传投入 | 年初预算投入41.6万元 | 年初预算投入41.6万元 | 投入41.6万元 | 2 | 2 | ||||
| 基层人民调解投入 | 年初预算投入43.82万元 | 年初预算投入43.82万元 | 投入43.82万元 | 2 | 2 | ||||
| 法律援助投入 | 年初预算投入34.5万元 | 年初预算投入34.5万元 | 投入34.5万元 | 2 | 2 | ||||
| 中央政法转移支付投入 | 年初预算投入76万元 | 年初预算投入76万元 | 投入41万元 | 2 | 1 | ||||
| 律师公证管理 | 年初预算投入35.2万元 | 年初预算投入35.2万元 | 投入23.39万元 | 2 | 1 | ||||
| 公用经费 | 年初预算投入20.65万元 | 年初预算投入20.65万元 | 投入20.65万元 | 2 | 2 | ||||
| 产出指标 （40分） |
数量指标 | 业务费细化率 | 历史平均数70% | ≧70% | ≧70% | 5 | 5 | ||
| 保障社区矫正服刑人员人数 | 按年初工作计划安排保障社区矫正服刑人员400人 | 全年完成≧400人 | 保障社区矫正服刑人员538人 | 4 | 4 | ||||
| 保障普法宣传覆盖率 | 按年初工作计划安排保障普法宣传覆盖率≧90% | 全年完成普法宣传覆盖率≧90% | 保障普法宣传覆盖率≧90% | 4 | 4 | ||||
| 保障基层人民调解成功率 | 按年初工作计划安排保障基层人民调解成功率≧95% | 全年完成调解成功率≧95% | 保障基层人民调解成功率98.79% | 4 | 4 | ||||
| 保障法律援助案件数 | 按年初工作计划安排保障法律援助案件数≧300件 | 全年完成≧300件 | 保障法律援助案件数389件 | 4 | 4 | ||||
| 保障设备需求基层司法所数量 | 按年初工作计划安排保障设备需求基层司法所数量18个 | 18个 | 基本保障设备需求基层司法所数量18个 | 4 | 2 | ||||
| 质量指标 | 细化项目目标完成情况 | 按年初工作计划100% | 100% | 按年初工作计划100% | 5 | 4 | |||
| 资金使用合规性 | 单位财务管理规定 | 符合规定 | 单位财务管理规定 | 5 | 5 | ||||
| 政府采购、购买服务执行情况 | 政府采购法 | 符合政府采购法 | 政府采购法 | 5 | 5 | ||||
| 效益指标 （40分） |
服务对象 满意度指标 |
服务对象满意度情况 | 历史标准90% | ≧90% | ≧90% | 40 | 38 | ||
| 合 计 | 100 | 87 | |||||||
| 自评等次 （优秀（S≧90） 良好（90﹥S≧75） 合格（75﹥S≧60） 不合格（60<S）） | 良好 | ||||||||
| 存在主要问题 | 1、财政资金使用管理的水平和效率有待提高。2、在具体工作中，还需进一步加强预算部门、股室的沟通、协调和联系，共同配合，促进绩效监控工作的规范、有序、顺利开展。 | ||||||||
| 相关建议意见 | 1、按照财政支出绩效管理的要求，不断提高财政资金使用管理的水平和效率，建立科学的财政资金效益考评制度体系。2、根据项目年度目标，推进项目预算编制科学化、准确化，保障项目的运行、实施。 | ||||||||
