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2018年度司法局部门业务费绩效自评表
发布时间:2020-03-26 10:31
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2018年度部门业务费绩效自评表
                   
部门(单位)名称 连城县司法局 部门预算编码 11000111
项目类型 □部门业务费                         □部门管理的专项转移支付
财政资金安排和使用情况  资金结构
(万元)
部门业务费预算安排、支出情况 项目单位实际支出情况
年初部门预算安排金额① 年中调整
金额
年度拨付
金额
本年度
结余金额
④=①+②-③
实际到位
金额
实际支出
金额
本年度结余
金额
结余率(%)
⑧=⑦/⑤
一、财政资金小计 391.89 0 391.89 0 345.08 216.32 128.76 37.31%
1.中央财政资金                
2.省、市财政资金                
3、县财政资金 391.89 0 391.89 0 345.08 216.32 128.76 37.31%
④其他财政资金                
二、其他资金小计 0 0 0 0 0 0 0 0
1.………                
合 计 391.89 0 391.89 0 345.08 216.32 128.76 37.31%
年度
绩效
目标
完成
情况
一级指标 二级指标 三级指标 指标解释 绩效目标值 实际完成值 指标分值 自评得分
投入指标
(20分)
时效指标 支出进度 历史标准100% 100% 55% 2 0
成本指标 业务费总量增长率 去年标准  358.36万元 较去年增加 345.08万元 2 0
预算完成率 按年初工作计划100% 100% 88% 2 0
社区矫正投入 年初预算投入140.12万元 年初预算投入140.12万元 投入140.12万元 2 2
普法宣传投入 年初预算投入41.6万元 年初预算投入41.6万元 投入41.6万元 2 2
基层人民调解投入 年初预算投入43.82万元 年初预算投入43.82万元 投入43.82万元 2 2
法律援助投入 年初预算投入34.5万元 年初预算投入34.5万元 投入34.5万元 2 2
中央政法转移支付投入 年初预算投入76万元 年初预算投入76万元 投入41万元 2 1
律师公证管理 年初预算投入35.2万元 年初预算投入35.2万元 投入23.39万元 2 1
公用经费 年初预算投入20.65万元 年初预算投入20.65万元 投入20.65万元 2 2
产出指标
(40分)
数量指标 业务费细化率 历史平均数70% ≧70% ≧70% 5 5
保障社区矫正服刑人员人数 按年初工作计划安排保障社区矫正服刑人员400人 全年完成≧400人 保障社区矫正服刑人员538人 4 4
保障普法宣传覆盖率 按年初工作计划安排保障普法宣传覆盖率≧90% 全年完成普法宣传覆盖率≧90% 保障普法宣传覆盖率≧90% 4 4
保障基层人民调解成功率 按年初工作计划安排保障基层人民调解成功率≧95% 全年完成调解成功率≧95% 保障基层人民调解成功率98.79% 4 4
保障法律援助案件数 按年初工作计划安排保障法律援助案件数≧300件 全年完成≧300件 保障法律援助案件数389件 4 4
保障设备需求基层司法所数量 按年初工作计划安排保障设备需求基层司法所数量18个 18个 基本保障设备需求基层司法所数量18个 4 2
质量指标 细化项目目标完成情况 按年初工作计划100% 100% 按年初工作计划100% 5 4
资金使用合规性 单位财务管理规定 符合规定 单位财务管理规定 5 5
政府采购、购买服务执行情况 政府采购法 符合政府采购法 政府采购法 5 5
效益指标
(40分)
服务对象
满意度指标
服务对象满意度情况 历史标准90% ≧90% ≧90% 40 38
           100 87
自评等次  (优秀(S≧90)     良好(90﹥S≧75)    合格(75﹥S≧60)    不合格(60<S)) 良好
存在主要问题 1、财政资金使用管理的水平和效率有待提高。2、在具体工作中,还需进一步加强预算部门、股室的沟通、协调和联系,共同配合,促进绩效监控工作的规范、有序、顺利开展。
相关建议意见 1、按照财政支出绩效管理的要求,不断提高财政资金使用管理的水平和效率,建立科学的财政资金效益考评制度体系。2、根据项目年度目标,推进项目预算编制科学化、准确化,保障项目的运行、实施。
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