连城县人民政府办公室2018年度部门业务费绩效自评表- 连城县人民政府

连城县人民政府办公室2018年度部门业务费绩效自评表

来源：连城县人民政府办公室时间：2019-07-09 14:47

2018年度部门业务费绩效自评表

部门（单位）名称			连城县人民政府办公室			部门预算编码		103001
项目类型			√□部门业务费 □部门管理的专项转移支付
财政资金安排和使用情况	资金结构（万元）	部门业务费预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况
	资金结构（万元）	年初部门预算安排金额①	年中调整金额 ②	年度拨付金额 ③	本年度结余金额 ④=①+②-③	实际到位金额 ⑤	实际支出金额 ⑥	本年度结余金额 ⑦	结余率（%） ⑧=⑦/⑤
	一、财政资金小计	255.34	0	255.34	0	255.34	255.34	0	0
	1.中央财政资金	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.省、市财政资金	0	0	0	0	0	0	0	0
	3、县财政资金	255.34	0	255.34	0	255.34	255.34	0	0
	④其他财政资金	0	0	0	0	0	0	0	0
	二、其他资金小计	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.………	0	0	0	0	0	0	0	0
	合　计	255.34	0	255.34	0	255.34	255.34	0	0
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	绩效目标值	实际完成值		指标分值	自评得分
	投入指标（20分）	时效指标	资金到位率	历史标准100%	100%	100%		2	2
		成本指标	资金数量	去年标准250.34万	增长率0	0		2	2
			预算完成率	按年初工作计划100%	100%	100%		2	2
			绩效评估投入	年初预算安排5万元	全年完成投入5万元	5万元		1	1
			设备购置投入	年初预算安排5万元	全年完成投入5万元	5万元		1	1
			政府门户网投入	年初预算安排5万元	全年完成投入5万元	5万元		1	1
			外事活动投入	年初预算安排4万元	全年完成投入4万元	4万元		1	1
			政府食堂投入	年初预算安排35万元	全年完成投入35万元	35万元		1	1
			领导工作经费投入	年初预算安排100万元	全年完成投入100万元	100万元		1	1
			电费投入	年初预算安排30万元	全年完成投入30万元	30万元		1	1
			网络专职人员经费投入	年初预算安排20万元	全年完成投入20万元	20万元		1	1
			应急视频维护投入	年初预算安排3万元	全年完成投入3万元	3万元		1	1
			困难归侨退休补助投入	年初预算安排1.34万元	全年完成投入1.34万元	1.34万元		1	1
			行政复议工作经费投入	年初预算安排3万元	全年完成投入3万元	3万元		1	1
			政务信息公开投入	年初预算安排7万元	全年完成投入7万元	7万元		1	1
			依法行政工作经费投入	年初预算安排10万元	全年完成投入10万元	10万元		1	1
			平台数据中心及网络等维护费投入	年初预算安排22万元	全年完成投入22万元	22万元		1	1
	产出指标（40分）	数量指标	业务费细化率	历史平均数70%	≧70%	≧70%		4	4
			保障慰问困难归侨人数	按年初工作计划25人	100%	100%		8	8
			保障外事活动次数	按年初工作计划4次	100%	100%		8	8
			保障应急视频维护次数	按年初工作计划45次	100%	100%		8	8
		质量指标	细化项目目标完成情况	按年初工作计划100%	100%	100%		4	4
			资金使用合规性	单位财物管理规定	符合规定	符合		4	4
			政府采购、购买服务执行情况	政府采购法	符合规定	符合		4	4
	效益指标（40分）	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意度情况	历史标准95%	≧95%		40	36
	合计							100	96
	自评等次（优秀（S≧90）良好（90﹥S≧75）合格（75﹥S≧60）不合格（60<S））								优秀
存在主要问题	目标任务与资金安排序时不够协调，加强财政资金计划安排，提高目标任务预见能力，合理配置资金，统筹安排好涉外联络、我办服务业务资源等活动，确保最大限度地发挥绩效项目管理效益。
相关建议意见	加强财政资金计划安排，提高目标任务预见能力，合理配置资金，统筹安排资源等活动，确保最大限度地发挥绩效项目管理效益。（一）进一步优化绩效项目资金管理，合理配置资源，统筹安排确保最大限度地发挥绩效项目管理效益。（二）加强财政资金计划安排，提高目标任务预见能力，合理配置资金。（三）加强事前、事中、事后监督检查。

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