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中共连城县委办公室2018年度部门业务费绩效自评表
文章来源:中共连城县委办公室
发布时间:2020-03-27 05:15
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2018年度部门业务费绩效自评表
                   
部门(单位)名称 中共连城县委办公室 部门预算编码 101001
项目类型 □部门业务费                         □部门管理的专项转移支付
财政资金安排和使用情况  资金结构
(万元)
部门业务费预算安排、支出情况 项目单位实际支出情况
年初部门预算安排金额① 年中调整
金额
年度拨付
金额
本年度
结余金额
④=①+②-③
实际到位
金额
实际支出
金额
本年度结余
金额
结余率(%)
⑧=⑦/⑤
一、财政资金小计 189.5 0 189.5 0 189.5 189.5 0 0%
1.中央财政资金 0 0 0 0 0 0 0 0
2.省、市财政资金 0 0 0 0 0 0 0 0
3、县财政资金 189.5 0 189.5 0 189.5 189.5 0 0%
④其他财政资金 0 0 0 0 0 0 0 0
二、其他资金小计 0 0 0 0 0 0 0 0
1.……… 0 0 0 0 0 0 0 0
合 计 189.5 0 189.5 0 189.5 189.5 0 0%
年度
绩效
目标
完成
情况
一级指标 二级指标 三级指标 指标解释 绩效目标值 实际完成值 指标分值 自评得分
投入指标
(20分)
时效指标 资金到位率 历史标准100% 100﹪ 100﹪ 3 3
资金使用率 历史标准100% 100﹪ 100﹪ 3 3
成本指标 机关党建经费 年初预算安排30万元 全年完成投入30万元 30万元 3 3
机要局经费 年初预算安排18万元 全年完成投入18万元 18万元 3 3
台港澳经费 年初预算安排29.5万元 全年完成投入29.5万元 29.5万元 3 3
电费 年初预算安排12万元 全年完成投入12万元 12万元 3 3
业务补助经费 年初预算安排100万元 全年完成投入100万元 100万元 2 2
产出指标
(40分)
数量指标 业务费细化率 历史平均数70% 70% ≧70% 5 5
保障正常开展党建工作的党委数量 按年初工作安排21个党委 100﹪ 100﹪ 7 7
保障机要件收发完成数 按年初工作安排2800件 100﹪ 100﹪ 6 6
保障补助党建活动经费的数量 按年初工作安排5个乡镇党委、12个村支部 100﹪ 100﹪ 7 7
质量指标 细化项目目标完成情况 按年初工作计划100% 100% 100﹪ 5 5
资金使用合规性 单位财务管理规定 符合规定 符合 5 5
政府采购、购买服务执行情况 政府采购法 符合规定 符合 5 5
效益指标      (40分) 服务对象
满意度指标
服务对象满意率 服务对象满意度情况 历史目标98% ≧98% 40 36
           100 96
自评等次  (优秀(S≧90)     良好(90﹥S≧75)    合格(75﹥S≧60)    不合格(60<S)) 优秀
存在主要问题 项目实施不及时,部门职能、分工不够明确,工作措施有待加强,服务水平有待提高。目标任务与资金安排序时不够协调,加强财政资金计划安排,提高目标任务预见能力,合理配置资金,统筹安排好涉台联络、我办服务业务资源等活动,确保最大限度地发挥绩效项目管理效益。
相关建议意见 加强财政资金计划安排,提高目标任务预见能力,合理配置资金,统筹安排各个党委的党建工作,确保最大限度地发挥绩效项目管理效益。                                                                                                         (一)进一步优化绩效项目资金管理,合理配置资源,统筹安排确保最大限度地发挥绩效项目管理效益。
(二)加强财政资金计划安排,提高目标任务预见能力,合理配置资金。
(三)加强事前、事中、事后监督检查。
填表人:罗樱     填表时间:2019.7.5   联系电话:15960301061
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