中共连城县委办公室2018年度部门业务费绩效自评表- 连城县人民政府

中共连城县委办公室2018年度部门业务费绩效自评表

来源：中共连城县委办公室时间：2020-03-27 17:15

2018年度部门业务费绩效自评表

部门（单位）名称			中共连城县委办公室			部门预算编码		101001
项目类型			√□部门业务费 □部门管理的专项转移支付
财政资金安排和使用情况	资金结构（万元）	部门业务费预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况
	资金结构（万元）	年初部门预算安排金额①	年中调整金额 ②	年度拨付金额 ③	本年度结余金额 ④=①+②-③	实际到位金额 ⑤	实际支出金额 ⑥	本年度结余金额 ⑦	结余率（%） ⑧=⑦/⑤
	一、财政资金小计	189.5	0	189.5	0	189.5	189.5	0	0%
	1.中央财政资金	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.省、市财政资金	0	0	0	0	0	0	0	0
	3、县财政资金	189.5	0	189.5	0	189.5	189.5	0	0%
	④其他财政资金	0	0	0	0	0	0	0	0
	二、其他资金小计	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.………	0	0	0	0	0	0	0	0
	合　计	189.5	0	189.5	0	189.5	189.5	0	0%
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	绩效目标值	实际完成值		指标分值	自评得分
	投入指标（20分）	时效指标	资金到位率	历史标准100%	100﹪	100﹪		3	3
		时效指标	资金使用率	历史标准100%	100﹪	100﹪		3	3
		成本指标	机关党建经费	年初预算安排30万元	全年完成投入30万元	30万元		3	3
			机要局经费	年初预算安排18万元	全年完成投入18万元	18万元		3	3
			台港澳经费	年初预算安排29.5万元	全年完成投入29.5万元	29.5万元		3	3
			电费	年初预算安排12万元	全年完成投入12万元	12万元		3	3
			业务补助经费	年初预算安排100万元	全年完成投入100万元	100万元		2	2
	产出指标（40分）	数量指标	业务费细化率	历史平均数70%	70%	≧70%		5	5
			保障正常开展党建工作的党委数量	按年初工作安排21个党委	100﹪	100﹪		7	7
			保障机要件收发完成数	按年初工作安排2800件	100﹪	100﹪		6	6
			保障补助党建活动经费的数量	按年初工作安排5个乡镇党委、12个村支部	100﹪	100﹪		7	7
		质量指标	细化项目目标完成情况	按年初工作计划100%	100%	100﹪		5	5
			资金使用合规性	单位财务管理规定	符合规定	符合		5	5
			政府采购、购买服务执行情况	政府采购法	符合规定	符合		5	5
	效益指标（40分）	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意度情况	历史目标98%	≧98%		40	36
	合计							100	96
	自评等次（优秀（S≧90）良好（90﹥S≧75）合格（75﹥S≧60）不合格（60<S））								优秀
存在主要问题	项目实施不及时，部门职能、分工不够明确，工作措施有待加强，服务水平有待提高。目标任务与资金安排序时不够协调，加强财政资金计划安排，提高目标任务预见能力，合理配置资金，统筹安排好涉台联络、我办服务业务资源等活动，确保最大限度地发挥绩效项目管理效益。
相关建议意见	加强财政资金计划安排，提高目标任务预见能力，合理配置资金，统筹安排各个党委的党建工作，确保最大限度地发挥绩效项目管理效益。（一）进一步优化绩效项目资金管理，合理配置资源，统筹安排确保最大限度地发挥绩效项目管理效益。（二）加强财政资金计划安排，提高目标任务预见能力，合理配置资金。（三）加强事前、事中、事后监督检查。
填表人：罗樱				填表时间：2019.7.5			联系电话：15960301061

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