2022年度连城县政府决算相关重要事项说明
时间:2023-09-08 10:51
  2022度连城县政府决算相关重要事项说明

    

  一、全县支出决算说明  

  2022度连城县全县一般公共预算支出决算数为291942万元,较上年决算数增加22444万元,增长8.33%。具体情况如下: 

  (一)一般公共服务支出科目35225万元,较上年决算数增加 3987万元,增长12.76% 

  1. 人大事务929万元,较上年决算数增加99万元,增长11.93% 

  2. 政协事务645万元,较上年决算数减少40万元,降低5.84% 

  3. 政府办公厅()及相关机构事务18046万元,较上年决算数增加2373万元,增长15.14%,工作经费支出增加 

  4. 发展与改革事务1402万元,较上年决算数增加712万元,增长103.19%主要是人员和工作经费增加 

  5. 统计信息事务565万元,较上年决算数降低22万元,减少3.75% 

  6. 财政事务1458万元,较上年决算数增加211万元,增长16.92%主要是人员和工作经费增加 

  7. 税收事务160万元,较上年决算数减少213万元,降低57.10%主要是其他税收事务支出减少 

  8. 审计事务521万元,较上年决算数减少28万元,降低5.10% 

  9. 纪检监察事务2079万元,较上年决算数增加1343万元,增长54.80 %,主要是人员经费和上级补助资金增加  

  10. 商贸事务1111万元,较上年决算数减少372万元,降低25.08%主要是招商引资奖励金支出减少 

  11. 知识产权事务81万元,较上年决算数减少10万元,降低10.99% 

  12.  港澳台事务21万元,较上年决算数增加15万元,增长250%主要是办公经费支出增加上级补助资金增加 

  13. 档案事务150万元,较上年决算数减少16万元,降低9.64% 

  14. 民主党派及工商联事务84万元,较上年决算数增加14万元,增长20%主要是人员经费增加 

  15. 群众团体事务1144万元,较上年决算数增加452万元,增长65.32%事业运行科目调整,新增连城县工人文化宫羡慕指出 

  16. 党委办公厅()及相关机构事务1094万元,较上年决算数减少838万元,降低43.37% ,主要是2022年平安村居奖励经费挂账,事业运行科目调整  

  17. 组织事务520万元,较上年决算数减少64万元,降低10.96% 

  18. 宣传事务423万元,较上年决算数减少34万元,降低7.44% 

  19. 统战事务302万元,较上年决算数增加74万元,增长32.46%,主要是上级补助资金增加,21年支出挂账22年转支出 

  20. 其他共产党事务支出1795万元,较上年决算数增加233万元,增长14.92% 

  21. 市场监督管理事务2012万元,较上年决算数增加 22万元,增长1.11% 

  (二)国防支出307万元,较上年决算数增加42万元,增长15.85%,人员经费、项目经费增加 

  (三)公共安全支出12295万元,较上年决算数增加1213万元,增长10.95% 

  1. 武装警察部队(款)0万元,与上年决算数减少49万元,降低100%2022武警预算并入看守所 

  2. 公安10007万元,较上年决算数增加301万元,增长3.10% 

  3. 国家安全0万元,较上年决算数减少15万元,降低100%,主要是行政运行支出减少 

  4. 检察814万元,较上年决算数增加814万元,增长100%     

  主要原因是预防职务犯罪警示教育基地建设支出。 

  5. 司法1474万元,较上年决算数增加197万元,增长15.43% 主要原因是上级补助资金增加、法制政府建设经费增加  

  6.其他公共安全支出0万元,较上年决算数减少35万元 主要是民兵事业经费、征兵经费等项目支出减少 

  (四)教育支出73662万元,较上年决算数增加2452万元,增长3.44% 

  1. 教育管理事务966万元,较上年决算数增加301万元,增长45.26%主要是2050103科目调整 

  2. 普通教育67731万元,较上年决算数增加1451万元,增长2.19% 

  3. 职业教育1620万元,较上年决算数增加38万元,增长2.40% 

  4. 特殊教育511万元,较上年决算数减少43万元,降低7.76% 

  5. 进修及培训1302万元,较上年决算数增加333万元,增长34.37%主要是基础绩效奖等人员经费增加 

  6. 教育费附加安排的支出907万元,较上年决算数增加229万元,增长33.78%主要原因是项目支出增加 

  7. 其他教育支出625万元,较上年决算数增加143万元,增长29.67%主要原因是基础绩效奖等人员经费增加 

  (五)科学技术支出4167万元,较上年决算数减少4479万元,降低51.80% 

  1. 科学技术管理事务978万元,较上年决算数增加532万元,增长119.28%主要原因是人员支出增加 

  2. 应用研究0万元,较上年决算数减少5万元,降低100%主要原因是专项补助资金支出减少 

  3. 技术研究与开发2998万元,较上年决算数减少4939万元,降低62.23%,招商引资优惠政策支出减少 

  4. 科技条件与服务0万元,较上年决算数减少34万元,减少100%主要原因是农业科技园区建设资金支出减少 

  5. 科学技术普及118万元,较上年决算数减少40万元,降低25.32%,上级补助资金减少 

  6. 其他科学技术支出73万元,较上年决算数减少7万元,降低10.61% 

  (六)文化旅游体育与传媒支出10681万元,较上年决算数增加2341万元,增长28.07% 

  1. 文化和旅游7043万元,较上年决算数增加1864万元,增长35.99%,主要是城乡(镇)冠豸书屋项目资金增加 

  2. 文物1333万元,较上年决算数增加571万元,增长74.93%主要是上级补助资金增加 

  3. 体育955万元,较上年决算数减少469万元,降低32.94%主要原因全面文化和健身中心减少项目减少 

  4. 新闻出版电影0万元,较上年决算数减少5万元,降低100%主要原因是科目调整 

  5. 广播电视569万元,较上年决算数减少6万元,降低1.04% 

  6. 其他文化旅游体育与传媒支出781万元,较上年决算数增加386万元,增长97.72%要原因是上级补助资金增加。 

  (七)社会保障和就业支出40536万元,较上年决算数增加2527万元,增长6.65% 

  1. 人力资源和社会保障管理事务1870万元,较上年决算数增加615万元,增加49%,主要是人员经费增加,基础绩效奖增加 

  2. 民政管理事务1476万元,较上年决算数增加378万元,增长34.43%主要是人员经费增加 

  3. 行政事业单位养老支出13161万元,较上年决算数减少1342万元,降低9.25% 

  4. 企业改革补助3万元,较上年决算数减少547万元,降低99.45%主要是企业改革补助资金减少 

  5. 就业补助1150万元,较上年决算数增加16万元,增长1.41% 

  6. 抚恤2181万元,较上年决算数增加187万元, 增长9.38% 

  7. 退役安置366万元,较上年决算数减少3万元,降低0.83% 

  8. 社会福利1485万元,较上年决算数增加486万元,增长48.65%,主要原因是人员经费增加 

  9. 残疾人事业1639万元,较上年决算数增加319万元,增长24.17%主要原因是上级补助专款增加,人员经费支出增加。 

  10. 红十字事业83万元,较上年决算数增加35万元,增长72.92%,主要是工作经费增加。 

  11. 最低生活保障3482万元,较上年决算数增加713万元,增长25.75%,主要原因是补助标准提高,人员经费增加 

  12. 临时救助363万元,较上年决算数增加152万元,降低72.04%,主要原因是补助标准提高,人员经费增加 

  13. 特困人员救助供养1765万元,较上年决算数增加241万元,增长15.81%,补助标准提高,人员经费增加 

  14. 其他生活救助29万元,较上年决算数增6万元,增长26.09%,主要是人员经费增加(补助标准提高) 

  15. 财政对基本养老保险基金的补助10810万元,较上年决算数增加1214万元,增长12.65%  

  16. 退役军人管理事务327万元,较上年决算数增加33万元,增长11.22% 

  16.财政代缴社会保险费支出106万元 ,较上年决算数增加2万元增长1.92% 

  17. 其他社会保障和就业支出162万元,较上年决算数减少56万元,降低25.69%,主要原因是上级补助转款减少 

  (八)卫生健康支出18097万元,较上年决算数增加425万元,增长2.40% 

  1. 卫生健康管理事务1096万元,较上年决算数增加1万元,增长0.09% 

  2. 公立医院1341万元,较上年决算数增加155万元,增长13.07% 

  3. 基层医疗卫生机构5799万元,较上年决算数增加744万元,增长14.72% 

  4. 公共卫生6336万元,较上年决算数增加641万元,增长11.26% 

  5. 中医药25万元,较上年决算数减少11万元,降低30.56%,主要原因是项目资金支出减少。 

  6. 计划生育事务1021万元,较上年决算数增加213万元,增长26.36%,主要原因是功能分类调整,移至2100717计划生育服务支出 

  7. 行政事业单位医疗500万元,与上年决算数一致 

  8. 医疗救助0万元,与上年决算数一致 

  9. 优抚对象医疗28万元,较上年决算数减少25万元,降低47.17%,主要原因是人员经费减少  

  10. 老龄卫生健康事务(款)448万元,较上年决算数增加42万元,增长10.34% 

  11. 其他卫生健康支出(款)1503万元,较上年决算数减少1335万元,降低47.04%,主要原因是项目资金减少 

  (九)节能环保支出12574万元,较上年决算数增加4217万元,增长50.46% 

  1. 环境保护管理事务1784万元,较上年决算数增加308万元,增长20.87%主要原因是编制等经费增加 

  2. 污染防治7529万元,较上年决算数增加4657万元,增长162.15%主要原因是防治项目资金增加 

  3. 自然生态保护2235万元,较上年决算数增加1017万元,增长83.50%,上级污水处理和千村整治资金增加 

  4. 天然林保护300万元,较上年决算数减少438万元降低59.35%主要原因是停伐补助支出减少  

  5. 能源节约利用266万元,较上年决算数增加266万元主要原因是上级专款项目支出增加 

  6. 循环经济238万元,较上年决算数增加131万元,增长122.43%要原因是项目经费支出增加 

  7.其他节能环保支出222万元,较上年决算数减少1724万元,降低88.59%主要原因是项目支出减少 

  (十)城乡社区支出10102万元,较上年决算数减少10324万元,降低50.54% 

  1. 城乡社区管理事务3227万元,较上年决算数增加1157万元,增长55.89%,主要是人员经费支出增加 

  2. 城乡社区规划与管理1217万元,较上年决算数增加582万元,增长91.65%主要是重点历史文化名镇等专项资金增加 

  3. 城乡社区公共设施302万元,较上年决算数减少2349万元,降低88.61%主要是项目资金支出减少 

  4. 城乡社区环境卫生765万元,较上年决算数增加547万元,增长250.92%主要是对口帮扶支持连城人居环境整治资金增加 

  5. 其他城乡社区支出4591万元,较上年决算数减少10261万元,降低69.09%主要是城区重点公益性项目支出减少。 

  (十一)农林水支出44037万元,较上年决算数增加15522万元,增长54.43% 

  1. 农业农村8012万元,较上年决算数减少1764万元,降低18.04%主要原因是农村道路建设资金支出减少 

  2. 林业和草14233万元,较上年决算数增加3207万元,增长343.81%要原因是国土绿化等专项资金自出增加竹产业发展等专项资金支出增加 

  3. 水利6789万元,较上年决算数增加1321万元,增长24.16%主要原因是水安全保障工程、高水高排等专项资金支出增加 

  4. 巩固脱贫衔接乡村振兴9177万元,较上年决算数增加3721万元增长68.20%主要原因是农村基础设施等项目支出增加 

  5. 农村综合改革5570万元,较上年决算数增加993万元,增长21.70%,对村个人、集体补助支出增加 

  6. 普惠金融发展支出69万元,较上年决算数增加38万元,增长122.58%主要原因是其他普惠金融发展支出增加 

  7. 其他农林水支出187万元,较上年决算数增加187万元,增长100%主要原因是农业局、林业局、水利局等单位基础绩效奖一个月合计支出 

  (十二)交通运输支出9445万元,较上年决算数增加1079万元,增长12.90% 

  1. 公路水路运输5649万元,较上年决算数减少1750万元,降低23.65%,主要原因是人员经费科目调整减少,债券资金增加 

  2. 铁路运输0万元,较上年决算数减少383万元,降低100%主要原因是浦梅铁路建冠段运营亏损补贴减少 

  3. 成品油价格改革对交通运输的补贴0万元,较上年决算数减少33万元,降低100%主要原因是成品油价格补贴上级专项补助资金减少。 

  4.车辆购置税支出3590万元,较上年决算数增加3590万元,主要原因是车辆购置税用于公路等基础设施建设支出增加 

  5. 其他交通运输支出206万元,较上年决算数减少345元,降低62.61%主要原因是专项资金减少 

   (十三)资源勘探信息等支出1833万元,较上年决算数增加1055万元,增长135.60% 

  1. 支持中小企业发展和管理支出1307万元,较上年决算数增加795万元,增长155.27%主要原因是专款资金支出增加 

  2. 其他资源勘探工业信息等支出526万元,较上年决算数增加260万元,增长97.74%主要原因是专款资金支出增加 

  (十四)商业服务业等支出1677万元,较上年决算数增加911万元,增长118.93% 

  1. 商业流通事务619万元,较上年决算数增加171万元,增长38.17%,主要原因是全闽乐购促销费支出增加 

  2. 涉外发展服务支出905万元,较上年决算数增加737万元,增长438.69%主要原因是外贸专项资金支出增加 

  3. 其他商业服务业等支出153万元,较上年决算数增加3万元增长2.00%主要原因是专款资金支出增加 

  (十五)金融支出20万元,较上年决算数减少157万元,降低88.70%主要原因是项目资金支出减少 

  (十六)自然资源海洋气象等支出5444万元,较上年决算数增加547万元,增长11.17% 

  1. 自然资源事务5245万元,较上年决算数增加1245万元,增31.13%要原因是土地整治上级专项资金增加 

  2. 气象事务124万元,较上年决算数增加9万元,增长7.83% 

  3. 其他自然资源海洋气象等支出75万元,较上年决算数减少707万元,降低90.41%主要原因是专项资金减少 

  (十六)住房保障支出794万元,较上年决算数减少76万元,降低8.74% 

  (十七)粮油物资储备支出264万元,较上年决算数减少202万元,降低43.35% 

  1. 粮油事务264万元,较上年决算数减少202万元,降低43.35%主要原因是粮食风险基金专项支出减少 

  (十八)灾害防治及应急管理支出2547万元,较上年决算数增加866万元,增长51.52% 

  1. 应急管理事务1257万元,较上年决算数增加594万元,增长89.59%,主要原因是专项资金支出增加 

  2.森林消防事务0万元,较上年决算数减少131万元,,降低100%主要原因是应急局森林消防经费等支出减少 

  4. 矿山安全402万元,较上年决算数减153万元,降低27.57%主要原因煤炭行业服务中心专项支出减少 

  5. 地震事务12万元,较上年决算数增加6万元,增长100%,主要原因是专项资金增加 

  6. 自然灾害防治697万元,较上年决算数增加697万元,主要原因是地质灾害防治专项支出增加。 

  7. 自然灾害救灾及恢复重建支出149万元,较上年决算数减少157万元,降低51.31%主要原因是专项资金支出减少 

  8. 其他灾害防治及应急管理支出30万元,较上年决算数增加10万元,增长50%主要原因是自然灾害避灾点提升建设补助资金支出增加。 

  (十九)其他支出()188万元,较上年决算数减少18万元,降低8.74% 

  (二十)债务付息支出8011万元,较上年决算数增加510万元,增长6.80% 

  (二十一)债务发行费用支出36万元,较上年决算数增加6万元,增长20.00%主要原因是2022年发行的一般债比2021年的,所以相应发行费用支出增加 

  二、财政转移支付收入情况 

  2022度连城县收到税收返还和转移支付收入决算数为217394万元,比上年度决算数增加25888万元,增长13.52%。具体情况如下: 

  (一)一般性转移支付 

  2022度连城县收到一般转移支付决算数为180298万元,比上年度决算数增加21902万元,增长13.83%。具体情况如下: 

  1. 均衡性转移支付收入33642万元,较上年度决算数增加839万元,增长2.56% 

  2. 县级基本财力保障机制奖补资金收入25247万元,较上年度决算数减少291万元,降低1.14% 

  3. 结算补助收入12167万元,较上年度决算数增加11114万元,增长1055.46% 

  4. 重点生态功能区转移支付收入6461万元,较上年度决算数减少1155万元,降低15.17% 

  5. 革命老区转移支付收入4422万元,较上年度决算数增长102万元,增长2.36% 

  6. 欠发达地区转移支付收入9193万元,较上年度决算数减少1753万元,降低19.07% 

  7. 一般公共服务共同财政事权转移支付收入2万元,较上年度决算数减少86万元,降低97.73% 

  8. 公共安全共同财政事权转移支付收入1462万元,较上年度决算数减少75万元,降低4.88% 

  9. 教育共同财政事权转移支付收入7477万元,较上年度决算数增加399万元,增长5.64% 

  10. 科学技术共同财政事权转移支付收入392万元,较上年度决算数增加101万元,增长34.71% 

  11. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入2880万元,较上年度决算数增加1797万元,增长165.93% 

  12. 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入17009万元,较上年度决算数增加1032万元,增长6.46% 

  13. 医疗卫生共同财政事权转移支付收入3895万元,较上年度决算数增加52万元,增长1.35% 

  14. 节能环保共同财政事权转移支付收入755万元,较上年度决算数减少850万元,降低52.96% 

  15. 农林水共同财政事权转移支付收入24397万元,较上年度决算数增加1984万元,增长8.85% 

  16. 交通运输共同财政事权转移支付收入3936万元,较上年度决算数减少231万元,减少5.54% 

  17. 自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入27万元,较上年度决算数减少572万元,降低95.49% 

  18. 住房保障共同财政事权转移支付收入551万元,较上年度决算数减少103万元,降低15.75% 

  19. 粮油物资储备共同财政事权转移支付收入0万元,较上年度决算数减少万元,降低100% 

  20. 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入229万元 ,较上年决算数增加244万元,增长4480% 

  21. 其他共同财政事权转移支付收入0万元,较上年度决算数减少276万元。 

  22. 增值税留抵退税转移支付收入3737万元,增长3737万元。 

  23. 其他退税减税降费转移支付收入3626万元,增长3626万元。 

  24. 补充县区财力转移支付收入16462万元,增长16462万元。 

  25. 其他一般性转移支付收入4082万元,较上年度决算数减少14123万元,降低77.58% 

  (二)专项转移支付 

  2022度连城县收到专项转移支付收入决算数为30617万元,比上年度决算数增加3986万元,增长14.97%。具体情况如下: 

  1. 一般公共服务440万元,较上年度决算数增加136万元,增长30.91% 

  2. 国防170万元 ,较上年度决算数增加155万元,增长1033.33%  

  3. 公共安全86万元,较上年度决算数减少50万元,降低36.76% 

  4. 教育77万元,较上年度决算数增加22万元,增长40% 

  5. 科学技术-185万元,较上年度决算数减少454万元,降低168.77% 

  6. 文化旅游体育与传媒2517万元,较上年度决算数增加2275万元,增长940.08% 

  7. 社会保障和就业789万元,较上年度决算数增加146万元,增长22.71% 

  8. 卫生健康211万元,较上年度决算数增加153万元,增长263.79% 

  9. 节能环保1652万元,较上年度决算数减少3636万元,降低68.76% 

  10. 城乡社区4402万元,较上年度决算数增加488万元,增长12.47% 

  11. 农林水12487万元,较上年度决算数增加1028万元,增长8.97% 

  12. 交通运输20万元,较上年度决算数减少280万元,降低93.33% 

  13. 资源勘探信息等987万元,较上年度决算数减少135万元,降低12.03% 

  14. 商业服务业等1904万元,较上年度决算数增加617万元,增长47.94% 

  15. 金融172万元,较上年度决算数减少185万元,降低51.82% 

  16. 自然资源海洋气象等4015万元,较上年度决算数增加3330万元,增长486.13% 

  17. 住房保障0万元,较上年度决算数减少251万元,降低100% 

  18. 粮油物资储备73万元,增长73万元。 

  19. 灾害防治及应急管理408万元,较上年决算数增加348万元,增长580% 

  20. 其他收入256万元,较上年度决算数增加206万元,增长412% 

  (三)税收返还 

  2022度连城县收到税收返还决算数为6479万元,与上年持平。具体情况如下: 

  1. 增值税和消费税返还决算数2336万元,与上年持平。 

  2. 所得税基数返还决算数1053万元,与上年持平。 

  3. 成品油税费改革税收返还决算数293万元,与上年持平。 

  4. 增值税五五分享税收返还决算数2797万元,与上年持平。 

    三、政府债务情况 

  (一)举借政府债务情况及债券资金使用安排情况 

  2022年全县新增政府债务限额202400万元。其中:新增一般债务限额14544万元,新增专项债务限额187856万元。 

  1.新增一般债券14544万元具体使用项目如下:连城县民兵训练基地项目500万元;文亨镇金鸡岭垃圾填埋场搬迁整治项目500万元;连城县检隔路道路修复工程1000万元;连城县市政交通设施建设项目(一期)1000万元;连城县检察院预防职务犯罪警示教育基地建设项目814万元;连城县中小学扩容提升建设项目1400万元罗坊乡岗头至坪上公路晋级改造工程500万元;连城县体育中心室内游泳馆提升工程300万元;连城县棒球比赛训练基地(西城实小)项目400万元;连城县妇幼保健院改扩建项目700万元;连城县新建城乡(镇)冠豸书屋400万元;连城县文亨镇集镇道路改造提升工程600万元;连城县农村公路建设及危桥改造项目1935万元;连城县工人文化宫400万元;连城县姑田镇中兴街乡村振兴项目200万元;林坊镇集镇改造工程建设项目100万元;连城县宣和镇小流域水环境综合治理项目177万元;莒溪镇县道隔庙线隔口至莒莲段公路工程一期150万元;连城县揭乐乡农贸市场项目100万元;赖源乡零下线(Y009)零公里至郑地公路工程400万元;连城县塘前乡人居环境整治项目218万元;连城县城区路网改造项目(一期)1000万元;连城县城区防洪排涝(高水高排)工程1000万元;连城县中心城区水系综合治理工程750万元。 

      2.新增专项债券187856万元具体使用项目如下:连城县城乡供水一体化项目二期工程3000万元;连城县四堡镇雕版古镇建设项目1500万元;连城县生命公园建设项目12000万元;连城县稀土产业园基础设施建设项目25000万元;连城县环保科技产业园建设项目34000万元;连城县乡镇污水管网支管建设一期工程5000万元;连城朋口精细化工产业园建设项目15000万元;福建省连城县现代甘薯产业园建设项目10000万元;连城县5000吨冷链物流园建设项目14000万元;连城县城区片区污水处理工程项目5000万元;连城县智慧体育公园建设项目8000万元;连城县新型建筑建材专业产业园10000万元;连城工业园区姑田片区配套基础设施建设项目8000万元;连城县地标农特产品三产融合示范园建设项目15000万元;连城县现代蛋鸡科技园6000万元;连城县锰产业园基础设施建设项目8000万元;连城县现代竹业科技园2356万元;连城县普惠性教育提升工程5000万元;连城县汀江及闽江流域村庄生活污水治理项目1000万元。 

  (二)地方政府债务限额余额情况 

  截至2022年底,全县政府债务余额819536万元,债务余额严格控制在省财政核定的限额898551万元内。 

  (三)地方政府债券发行情况 

  2022全县由省级代为发行地方政府债券237073万元。  

  按债券性质分:由省级代为发行新增一般债券14544万元,新增专项债券187856万元,由省级代为发行再融资债券34673万元。    

  (四)地方政府债券还本付息情况 

  2022年,全县地方政府债券还本付息支出75163万元。 

  其中:一般债务还本支出25732万元,专项债务还本支出23834万元;一般债务付息支出8011万元,专项债务付息支出17586万元。 

  四、预算绩效开展情况 

  2022年组织对2021年度县级一般公共预算安排的5个专项资金开展绩效评价:海峡光电产业园区排洪沟改造工程资金(连城工业园区管委会、1050万元);2020年镇村视频监控升级改造项目资金(县委政法委、300.46万元);雪亮工程项目资金(县公安局、1098.64万元);路灯、公安监控、公园等公用电费项目资金(县城市管理局、240万元);市政、园林绿化维护项目资金(县城市管理局、648万元),落实花钱必问效、无效必问责要求,进一步提升财政资金使用效益和政府服务水平。