2017年连城县委老干部局部门预算说明

按照《连城县人民政府关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2017年部门预算说明如下:
一、部门主要职责
县委老干部局的主要职责是：
（一）贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府有关离休干部工作的方针政策，研究制定本县离休干部的有关政策规定，并负责组织实施。贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府有关离休干部工作的方针政策，研究制定本县离休干部的有关政策规定，并负责组织实施。 
（二）、负责全县离休干部工作的宏观指导，了解掌握离休干部政治、生活待遇中遇到的有关问题；协调有关部门做好离休干部各项待遇的落实以及医疗保健、遗属照顾等工作。
二、部门预算单位基本情况
县委老干部局包括2个机关行政处室及3个下属单位，其中：列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 经费性质 人员编制数 在职人数
县委老干部局 财政拨款 3 9
老年活动中心 财政拨款 4 3
老年大学 财政拨款 2 2
县委老干部服务中心 财政拨款 11 9
三、部门主要工作任务
2017年，县委老干部局主要任务是：（一）贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府有关离休干部工作的方针政策，研究制定本县离休干部的有关政策规定，并负责组织实施。贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府有关离休干部工作的方针政策，研究制定本县离休干部的有关政策规定，并负责组织实施。（二）负责全县离休干部工作的宏观指导，了解掌握离休干部政治、生活待遇中遇到的有关问题；协调有关部门做好离休干部各项待遇的落实以及医疗保健、遗属照顾等工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作： 
（一）落实离退休干部政治、生活待遇。 
（二）两节慰问及生病住院慰问等。 
（三）遗属、特困老干部待遇落实等。 
四、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2017年,县委老干部局部门收入预算为339.68万元，其中：当年财政拨款收入339.68万元。相应安排支出预算339.68万元，其中：人员支出212.52万元，公用支出7.33万元，专项经费支出127.16万元。
五、公共财政预算拨款支出情况
2017年度公共财政预算拨款支出339.68万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：
（一）人员支出（ 2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出）212.52万元。主要用于工资支付、办公用品等支出。
（二）专项经费支出127.16万元（2080599 其他行政事业单位离退休支出）。主要用于离休干部两费及企业离休人员津补贴补差及慰问费等。
六、政府性基金支出预算情况
本单位2017年没有安排政府性基金预算。
七、“三公”经费财政拨款预算情况
2017年“三公”经费公共财政拨款预算数为12.7万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.2万元，公务用车购置及运行费8.5万元。具体情况如下：
  （一）因公出国（境）经费
2017年预算安排0万元,与2016年持平。
（二）公务接待费
2017年预算安排4.2万元，主要用于上级主管部门、兄弟单位、老干部及其家属等方面的接待活动。比2016年预算数减少0.1万元，下降2.33%，主要是接待活动减少。
(三)公务用车购置及运行费
2017年预算安排8.5万元,比2016年预算数增加1.1万元，增长14.86%。其中：公务用车购置费0万元，与2016年预算数持平；公务用车运行费8.5万元，比2016年预算数增加1.1万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。增长14.86%，主要是今年用车增加。
附件1-1：2017年度收支预算总表
附表1-2：2017年度收入预算总表
附表1-3：2017年度支出预算总表
附表1-4：2017年度财政拨款收支预算总表
附表1-5：2017年度一般公共预算拨款支出预算表
附表1-6：2017年度政府性基金拨款支出预算表
附表1-7：2017年度一般公共预算支出经济分类情况表
附表1-8：2017年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
附表1-9：2017年度一般公共预算“三公”经费支出预算表