按照《连城县财政局关于批复2017年度部门决算的通知》连财行决批[2018]2号的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:
一、部门主要职责
县人大常委会部门的主要职责是：
（一）开展工作监督、法律监督。
（二）行使重大事项决定权、人事任免权。
（三）促进全县经济社会协调发展。
二、部门决算单位基本情况
从决算单位构成看，县人大常委会部门包括7个机关行政处（科）室及1个下属单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
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单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
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县人大常委会 |
财政核拨 |
26 |
32 |
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宣传信息中心 |
财政核拨 |
3 |
2 |
三、部门主要工作总结
2017年，县人大常委会部门主要任务是：认真履行法定职权，促进经济社会健康发展和依法行政、公正司法。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（一）促进我县规模以上工业发展，推动计划预算执行工作。
（二）监督村级组织换届选举工作。
（三）强化监督，不断提升食品安全、地瓜干生产污水治理、农村土地整理及美丽乡村建设等民生工作的水平。
（四）强化代表服务保障工作，推动代表作用有效发挥。
四、2017年决算收支总体情况
2017年县人大常委会部门年初结转和结余43.24万元，本年收入684.56万元，本年支出692.63万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余35.17万元。
（一）2017本年收入684.56万元，比2016年决算数增加71.57万元，增长11.7％，具体情况如下：
1. 财政拨款收入478.51万元，其中政府性基金0万元。
2. 事业收入0万元。
3. 经营收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 附属单位上缴收入0万元。
6. 其他收入206.05万元。
（二）2017本年支出692.63万元，比2016年决算数增加58.87万元，增长9.3％，具体情况如下：
1. 基本支出676.74万元。其中，人员支出360.36万元，公用支出278.1万元，个人和家庭补助34.63万元，其他资本性支出3.65万元。
2. 项目支出15.89万元。
3. 上缴上级支出0万元。
4. 经营支出0万元。
5. 对附属单位补助支出0万元。
五、一般公共预算拨款支出决算情况
2017年一般公共预算拨款支出494.34万元，比2016年决算数增加80.84万元，增长19.6%，具体情况如下(按项级科目统计)：
（一）行政运行481.49万元，较2016年决算数增加70.2万元，增长17%。主要原因是人员增加及工资调整。
（二）其他人大事务6万元。较2016年决算数增加6万元，增长100%。主要原因是市人大拨入办公经费补助资金。上年度未设此科目。
（三）代表工作6.85万元，较2016年决算数减少15.87万元，下降70%。主要原因是代表视察调研等费用在下一年度支出。
六、政府性基金支出决算情况
2017年度政府性基金支出0万元。
本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、财政拨款基本支出决算情况
2017年度财政拨款基本支出692.63万元，其中：
（一）人员经费395万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费297.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况
2017年度“三公”经费一般公共预算拨款7.16万元，同比下降32.38%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。2016年.2017年无该项支出。
（二）公务用车购置及运行费5.54万元。其中：公务用车购置费0万元，2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费5.54万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量0辆（2017年6月前为车改过渡期，还有部分费用支出）。与2016年相比，公务用车购置费和运行费分别下降80%，主要是:2017年6月实行公车改革，无公务用车。
（三）公务接待费1.62万元。主要用于招商引资、各县市来人等方面的接待活动，累计接待22批次、接待总人数316人。与2016年相比, 公务接待费支出下降63%，主要是:严格执行八项规定，节约开支。
九、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2017年度机关运行经费支出494.34万元，比上年决算数增长20%，主要是:人员增加，工资调整等。
（二）政府采购情况
本部门2017年度政府采购支出总额3.66万元，其中：政府采购货物支出3.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至
（四）项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目单位基本情况
连城县人大常委会位于连城县莲峰镇新莲巷21号，现为连城县第十七届人民代表大会，本届人大共有代表191名，常委会组成人员24人（其中：正副主任5人，委员19人）。县人大机关内设“一室六委”7个正科级工作机构，即办公室、人事代表联络委、内司委、财经委、农经委、教科文卫委、城建环保委，城市建设环境保护委员会对外增挂“侨台委”牌子，办公室内设信访股升格为副科级单位信访室，此外，办公室还内设人秘股、综合股、宣传信息中心，6个工作委内设秘书股。现有在编干部职工（含借用及聘用驾驶员）35人。
连城县人大常委会办公室是人大机关综合办事机构，主要负责县人民代表大会、常委会会议、主任会议、常委会党组会议以及以常委会名义召开的其它会议的筹备和会务工作；负责县人代会、常委会重要文稿和常委会主要领导讲话稿的起草工作；草拟以县人大常委会名义上报下发的文件，负责常委会年度计划、工作要点、总结的起草和修订工作；负责机关的文电、机要、保密、档案、文印校对等工作，负责机关办公自动化工作；负责人大代表和人民群众的来信来访事项，并向县人大常委会领导报告来信来访中反映的重要问题，办理领导批示件的督查和反馈；负责县人大常委会机关的人事编制管理和离退休人员的服务工作；负责机关的行政、财务、财产、车辆管理、安全保卫、计划生育和精神文明建设等工作，为常委会领导和机关工作人员的工作和生活提供服务；负责县人大常委会机关的接待工作，协调各工作委的接待事宜，办理有关事务；承担县人大常委会与市人大和县政府、县人民法院、县人民检察院及我县乡（镇）人大有关工作的联系；负责管理图书资料及各委工具书、图书、报刊杂志的订购；围绕县人大及其常委会会议审议的议题开展调研工作，提供调查研究报告；负责人民代表大会制度和民主法制建设的理论研究；负责常委会的对外宣传工作，组织对县人大会议、常委会会议以及对民主法制建设、人大制度、人大工作的宣传报道；负责收集国内外有关资料和人大工作信息；负责编印《人大信息》、县人大会议的《文件汇编》；组织协调县人大和县直有关单位开展重点课题调研活动；办理县人大常委会领导交办的其它工作。
（二）项目基本情况
根据连城县财政年度预算（连财预〔2017〕1号）文下发连城县人大工作经费174.1万元，主要用于2017年度召开县人大第十七届二次会议,组织县乡人大代表开展专题调研、视察活动、人大工作信息宣传、乡镇议政室建设及人大志编纂等工作费用。
二、项目实施基本情况
（一）项目组织管理情况。根据《代表法》的规定，每年至少举行一次人民代表大会，开展对县政府、县法院、县检察院工作的监督；提出属于本级人民代表大会职权范围内的议案，行使重大事项决定权；参加人民代表大会的各项选举。闭会期间组织、指导开展代表联系选民和向选民述职活动；代表专题视察调研活动和联系选民工作不定期开展。县人大常委会领导围绕县委中心工作，开展招商引资、挂钩乡镇及企业、协助开展重大项目建设。按照全国、省、市人大常委会的工作安排和部署，进一步加大人民代表大会制度、民主法制建设和人大工作的宣传力度，展现人大代表风采，为全面推进依法治国营造良好的氛围。建立人大网站，加强宣传工作力度，每年开展信息宣传工作评比。汇总编写近年来全县人大工作大事件和人大常委会换届情况、履职工作情况，为我县地方志的编写搜集、积累资料。按照省、市人大部署，为了进一步加强代表的参政议政意识，提供代表参政议政的履职平台，全面推进人民代表大会制度建设，为选民和代表创造更好的互动空间。
（二）项目财务管理状况。2017年度县财政下拨预算县人大工作经费174.1万元，县人大常委会办公室严格按照连城县财政局专项资金管理办法的规定，实行专款专用；为每项县人大工作经费支出提供足额的经费。同时，对每项工作资金进行跟踪检查，确保了经费落在实处。
三、项目绩效分析
（一）项目绩效评价工作开展情况
2017年县人大工作经费项目采用连财绩[2018]2号文设立的绩效评价指标体系，通过查阅与每项县人大工作相关的通知文件、资料和报告，了解和掌握每项工作的基础信息，包括每项工作的基本情况、完成程度、组织管理水平、资金的管理和使用、现场开展、开展质量等情况，主要运用因素分析法、公众评判法等进行项目绩效评价。
（二）项目绩效目标完成情况
根据县人大常委会2017年初下发的《连城县人大常委会2017年工作要点》制定的县人大常委会调研视察计划，2017年各项工作在县人大常委会的指导下分别按时按量，分期分批地完成了17个专题调研视察任务，形成审议意见12份、专题调研视察报告118份，县人民政府对112份审议意见都能认真研究处理并将研究处理情况向人大常委会提出书面报告，对调研视察的建议，采纳率达95%以上。
（三）项目绩效分析
1.组织管理。根据县人大常委会的有关规定和《连城县人大常委会2017年工作要点》提出的连城县2017年县人大工作任务目标，目标设立依据充分、明确、合理；成立调研视察领导小组，各相关委室职责明确、配合密切，组织保障有力，调研视察的各项活动如期开展。
2.资金管理。县人大工作经费实行专款专用；严格执行项目公示和信息公开制度，自觉接受人大代表的监督；严格执行财务、资金管理规定，严格按规定管理和使用活动资金，确保工作经费能足额用于县人大的各项工作中。
3.项目效益。通过集中组织开展委员调研视察经济发展、社会建设工作和群众反映强烈的民生热点难点问题，形成审议意见交“一府两院”研究处理，或形成建议意见提供党委政府参考，为群众解决实际问题，进一步提高县人大代表的履职能力人大代表的主体作用不断发挥，有效促进了经济社会各项事业的发展。在绩效自评指标体系中，投入权重为30分，自评得分30分；产出与效益权重为30分，自评得分29分；项目管理情况权重为40分，自评得分39分；项目评价总分为98分，等级为优秀。
（四）项目存在的问题和改进措施
一是代表的履职意识、能力和水平有待进一步提高。个别县人大代表还存在代表是一种荣誉，不注意履职的意识；少数代表的履职意识不强、履职能力和水平不适应新形势的要求。有的代表履职热情度高，但缺乏学习钻研，所提建议不规范、表达不准确等。一些代表依法主动履职，积极为选民代言，推动经济社会发展的积极性还有待进一步提高等。二是履职管理和服务机制有待进一步完善，主要表现在学习培训和专题活动较少，常委会组织开展的专题工作调研视察邀请的代表还不够多，履职考核机制不完善，代表活动形式有待进一步优化。三是县政府及其职能部门办理代表建议的力度还需进一步加大。办理代表建议还存在文来文往的现象，个别承办部门同提建议代表的联系不够，建议所提问题解决率和代表满意率有待进一步提高。四是进一步加强人大信息宣传的力度，建立人大网站，每年开展信息宣传工作评比。
四、下一步改进工作的意见和建议
1.深化认识，切实发挥人大代表主体作用。
2.丰富载体，拓展代表履职渠道。
3.完善机制，提升代表履职实效。
4.不断加大对我县民主法制建设和人大工作、代表风采等的宣传力度。
十、名词解释
（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表： 1、2017年度收支决算总表
2、2017年度收入决算表
3、2017年度支出决算表
4、2017年度财政拨款收支决算总表
5、2017年度一般公共财政拨款支出决算表
6、2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表
7、2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表
8、2017年度政府性基金支出决算表
9、年度部门决算相关信息统计表
10、2017年度政府采购情况表
