（818部门整体）

一、项目基本情况

（一）项目概况

　　连城县莲峰镇人民政府2023年度整体支出涵盖一般公共服务、公共安全、教育、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、灾害防治及应急管理支出、其他支出等。2023年度财政拨款预算2082.01万元，年中调整预算4228.74万元。

（二）主要成效

　　2023年在镇党委、政府的统一领导下，全镇团结一心，共同努力，圆满完成各项工作，较好完成各项经济指标，有力促进全镇经济社会全面发展。全年整体支出完成财政拨款预算支出5258.54万元，支出实现率83.33%

 

二、绩效分析

本项目绩效自评得分96.95分，等级为优，设置绩效目标78个，实际完成75个，具体情况如下：

(一) 一般性支出情况

1、一般性支出情况

1)“三公”经费控制率(%)，目标值100，完成值100，分值2，得分2。

2)“三公”经费违规使用次数(次)，目标值0，完成值0，分值2，得分2。

3)会议费、差旅费超标准使用次数(次)，目标值0，完成值0，分值2，得分2。

(三) 成本指标

1、经济成本指标

1)党建经费投入(万元)，目标值270.0082，完成值265.008，分值1.4，得分1.37。

2)社会事务经费投入 (万元)，目标值891，完成值891，分值1.4，得分1.4。

3)社会治理经费投入(万元)，目标值470，完成值470，分值1.3，得分1.3。

4)环保业务经费投入(万元)，目标值81，完成值81，分值1.3，得分1.3。

5)征迁业务经费投入 (万元)，目标值100，完成值100，分值1.3，得分1.3。

6)经济发展业务经费投入(万元)，目标值270，完成值3451.532，分值1.3，得分1.3。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1)乡镇人大调研次数(次)，目标值4，完成值4，分值0.8，得分0.8。

2)争取项目资金(万元)，目标值300，完成值316，分值0.8，得分0.8。

3)项目用地完成征地面积 (亩)，目标值110，完成值137，分值0.8，得分0.8。

4)财政收入（税收）(亿)，目标值1.0，完成值1.07，分值0.7，得分0.7。

5)招商引资新签约项目数 (个)，目标值6，完成值6，分值0.7，得分0.7。

6)居民人均可支配收入增长率(%)，目标值3.8，完成值3.8，分值0.7，得分0.7。

7)新增取得职业资格证书或职业技能等级证书人数(人)，目标值15，完成值312，分值0.7，得分0.7。

2、质量指标

1)党建工作成效(%)，目标值100，完成值100，分值0.7，得分0.7。

2)党委督促检查工作落实情况(%)，目标值100，完成值100，分值0.7，得分0.7。

3)互联网+政务服务工作完成情况(%)，目标值100，完成值100，分值0.7，得分0.7。

4)县政府相关工作落实情况(%)，目标值100，完成值100，分值0.7，得分0.7。

5)城乡居民养老保险新增参保缴费完成情况(%)，目标值100，完成值99，分值0.7，得分0.69。

6)安全生产工作情况 (%)，目标值100，完成值100，分值0.7，得分0.7。

7)统计基层基础建设成效 (%)，目标值100，完成值100，分值0.7，得分0.7。

8)依法行政工作情况 (%)，目标值100，完成值100，分值0.7，得分0.7。

9)信访工作情况(%)，目标值100，完成值100，分值0.7，得分0.7。

10)党管武装成效(%)，目标值100，完成值100，分值0.7，得分0.7。

11)保密工作落实情况(%)，目标值100，完成值100，分值0.7，得分0.7。

12)财政资金绩效管理工作(%)，目标值100，完成值100，分值0.7，得分0.7。

13)乡村振兴战略实施成效 (%)，目标值100，完成值100，分值0.7，得分0.7。

14)法治连城建设工作(%)，目标值100，完成值100，分值0.7，得分0.7。

15)消防安全工作成效 (%)，目标值100，完成值100，分值0.7，得分0.7。

16)“四好”农村公路建设情况(%)，目标值100，完成值100，分值0.7，得分0.7。

17)推进城乡供水一体化工作(%)，目标值100，完成值100，分值0.7，得分0.7。

18)铁路沿线安全环境管理“双段长”制工作(%)，目标值100，完成值100，分值0.7，得分0.7。

19)城乡居民基本医疗保险参保率和缴费率(%)，目标值96.96，完成值98，分值0.7，得分0.7。

20)营商环境工作 (%)，目标值100，完成值100，分值0.7，得分0.7。

21)工业企业产品质量抽查合格率 (%)，目标值100，完成值100，分值0.7，得分0.7。

22)金融风险防控 (%)，目标值100，完成值100，分值0.7，得分0.7。

23)政协相关工作落实情况(%)，目标值100，完成值100，分值0.7，得分0.7。

24)综合站位情况(%)，目标值100，完成值100，分值0.7，得分0.7。

25)推动闽西革命老区高质量发展示范区建设(%)，目标值100，完成值100，分值0.7，得分0.7。

26)产业发展项目建设年“五比一看”竞赛活动(%)，目标值100，完成值100，分值0.7，得分0.7。

27)乡村建设同“八个全覆盖”工作(%)，目标值100，完成值100，分值0.7，得分0.7。

28)暂停发放城乡居民养老保险待遇人员的清理工作(%)，目标值100，完成值98，分值0.7，得分0.69。

29)e龙岩和政府网站、政务新媒体管理成效(%)，目标值100，完成值100，分值0.7，得分0.7。

30)落实意识形态工作情况 (%)，目标值100，完成值100，分值0.7，得分0.7。

31)高标准农田建设任务完成率 (%)，目标值100，完成值100，分值0.7，得分0.7。

32)扫黑除恶治乱工作成效(%)，目标值100，完成值100，分值0.7，得分0.7。

33)禁毒工作成效(%)，目标值100，完成值100，分值0.7，得分0.7。

34)反诈工作成效(%)，目标值100，完成值100，分值0.7，得分0.7。

35)退役军人工作成效(%)，目标值100，完成值100，分值0.7，得分0.7。

36)气象防灾减灾体系建设(%)，目标值100，完成值100，分值0.7，得分0.7。

37)检察建议落实(%)，目标值100，完成值100，分值0.7，得分0.7。

38)军民融合工作成效(%)，目标值100，完成值100，分值0.7，得分0.7。

39)保障农民工工资支付工作成效(%)，目标值100，完成值100，分值0.7，得分0.7。

40)社会消费品零售总额 (%)，目标值100，完成值100，分值0.7，得分0.7。

41)道安三年整治行动成效(%)，目标值100，完成值100，分值0.7，得分0.7。

42)重点人员管控工作成效(%)，目标值100，完成值100，分值0.7，得分0.7。

3、时效指标

1)政务公开与信息工作完成情况 (%)，目标值100，完成值100，分值0.7，得分0.7。

2)个人所得税综合所得汇算申报率和办结率(%)，目标值100，完成值100，分值0.7，得分0.7。

(四) 效益指标

1、经济效益指标

1)技术改造投资增长率 (%)，目标值100，完成值100，分值2.2，得分2.2。

2)规模工业增加值况(%)，目标值100，完成值100，分值2.2，得分2.2。

3)企业用工任务完成率 (%)，目标值100，完成值100，分值2.2，得分2.2。

2、社会效益指标

1)国家基本公共卫生服务项目实施成效(%)，目标值100，完成值100，分值2.2，得分2.2。

2)城乡建设品质提升成效(%)，目标值100，完成值100，分值2.2，得分2.2。

3)社会防灾减灾体系建设情况(%)，目标值100，完成值100，分值2.2，得分2.2。

4)政府债务风险防控 (%)，目标值100，完成值100，分值2.1，得分2.1。

5)推进学前教育发展 (%)，目标值100，完成值100，分值2.1，得分2.1。

6)养老服务设施发展指数和社会救助保障成效 (%)，目标值100，完成值100，分值2.1，得分2.1。

7)“两违”综合治理工作成效(%)，目标值80，完成值80，分值2.1，得分2.1。

3、生态效益指标

1)加强耕地保护和土地节约集约利用 (%)，目标值100，完成值100，分值2.1，得分2.1。

2)生态环境保护目标任务完成率 (%)，目标值100，完成值100，分值2.1，得分2.1。

3)实施林长制成效 (%)，目标值100，完成值100，分值2.1，得分2.1。

4)实施河长制成效(%)，目标值100，完成值100，分值2.1，得分2.1。

(五) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)食品安全满意率 (%)，目标值80，完成值80，分值2.5，得分2.5。

2)药品安全满意率 (%)，目标值80，完成值80，分值2.5，得分2.5。

3)群众安全感满意率 (%)，目标值95，完成值95，分值2.5，得分2.5。

4)政务服务满意率(%)，目标值95，完成值95，分值2.5，得分2.5。

 

三、存在的主要问题及改进措施

（一） 存在问题

1. 部分项目绩效目标设置不够科学合理。

2. 绩效评价结果应用机制有待完善。

（二） 改进措施

1. 科学设置绩效目标，提高目标可操作性。 坚持“谁支出、谁负责”的原则，科学合理设置绩效目标，确保目标具体、量化、可衡量、可实现、有时限。

2. 强化评价结果应用，提升绩效管理水平。建立健全绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理机制，将评价结果作为改进管理、完善政策的重要依据。