当前位置:首页 > 信息公开 > 重点信息公开 > 财政资金 > 政府预决算 > 政府决算
关于连城县2019年财政收支决算(草案) 和2020年上半年预算执行情况的报告
文章来源:连城县财政局
发布时间:2020-09-16 08:40
字体:    
点击量:

关于连城县2019财政收支决算(草案)

2020年上半年预算执行情况的报告

——2020914日在县十七届

     人大常委会第三十二次会议上

 

连城县财政局

 

主任、各位副主任、各位委员:

受县人民政府委托,现向县人大常委会报告2019年财政收支决算和2020年上半年预算执行情况及下半年工作建议,请予审议。

 

2019年财政收支决算情况

 

20191219日县第十七届人大常委会第二十七次会议审议批准了《关于提请调整2019年财政预算收支的议案》,20191226日县第十七届人民代表大会第四次会议批准了《关于连城县2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告》,在逐级审查汇编的基础上,经省、市财政部门批复,正式编成的2019年财政收支决算情况如下:

一、一般公共预算收支决算情况

全县一般公共预算收入100763万元,占调整后预算(下同)的100.37%,比上年增收4233万元、增长4.39%,其中:地方一般公共预算收入65285万元,占预算的100.87%,比上年增收6273万元、增长10.63%;上划中央收入35478万元,占预算的99.47%,比上年减收2040万元、下降5.44%

县级一般公共预算财力收入248910万元,其中:地方一般公共预算收入65285万元;转移性收入156443万元;地方政府一般债券转贷收入25163万元;调入资金16127万元;调入预算稳定调节基金7399万元;减上解上级支出8436万元、补充预算稳定调节基金13068万元、地方政府一般债券还本支出3万元。县级一般公共预算支出248910万元,其中新增债券支出25163万元,县级一般公共预算收支平衡。

全县一般公共预算支出296182万元,占预算的103.22%,比上年增支36550万元、增长14.08%,其中:县级一般公共预算支出248910万元(含新增债券支出25163万元),占预算的128.23%,比上年增支66542万元、增长36.49%;上级下达专款支出47272万元,比上年减支29992万元、下降38.82%

一般公共预算收支平衡情况:地方一般公共预算收入65285万元、返还性收入6479万元、一般性转移支付收入149964万元、专项转移支付收入46471万元、上年结余结转9941万元、调入资金16153万元、地方政府一般债券转贷收入35253万元(其中:新增一般债券25163万元、一般置换债券8970万元、地方政府向国际组织借款转贷收入1120万元)、调入预算稳定调节基金7399万元,收入合计336945万元。一般公共预算支出296182万元、上解上级支出8436万元、调出资金26万元、地方政府一般债券还本支出8973万元(其中用置换债券还本8970万元、县级财力还本3万元)、补充预算稳定调节基金13768万元,支出合计327385万元。收支对抵扣除结转下年专款9560万元后,当年收支平衡。

2019年一般公共预算收支决算中:

1一般公共预算收入100763万元,比向县十七届人大第四次会议报告的100392万元多371万元,主要是地方一般公共预算收入增加561万元,上划中央收入减少190万元。

2全县一般公共预算支出296182万元,比向县十七届人大第四次会议报告的286936万元多9246万元,主要是上级转移支付增支。

3县级一般公共预算财力收入248910万元,比向县十七届人大第四次会议报告的194118万元增加54792万元,主要是决算期间一般转移性收入增加59467万元、地方一般公共预算收入增加561万元、调入资金增加5422万元,扣减上解支出增加1174万元、补充预算稳定调节基金增加9484万元。

4专项转移支付收入46471万元,比向县十七届人大第四次会议报告的87441万元减少40970万元,主要是决算期间按上级要求专款转为财力补助减少。

5一般公共预算总财力336945万元,比向县十七届人大第四次会议报告的总财力311319万元增加25626万元,主要是一般转移性收入增加59467万元、地方一般公共预算收入增加561万元、地方政府向国际组织借款转贷收入增加1120万元、调入资金增加5448万元、上级补助专款减少40970万元。

6结转下年支出9560万元,比向县十七届人大第四次会议报告的4564万元增加4996万元,主要是专项转移支付增加4996万元。

7补充预算稳定调节基金13768万元,比向县十七届人大第四次会议报告的3584万元增加10184万元,主要是决算财力结余补充预算稳定调节基金增加3182万元、专项转移支付结余补充预算稳定调节基金增加418万元、政府性基金结余调入一般公共预算补充预算稳定调节基金增加6584万元。

8当年一般公共预算收支平衡,与向县十七届人大第四次会议报告的相符。

二、政府性基金预算收支决算情况

县级政府性基金预算收入55798万元,完成预算的99.78%,比上年减收18293万元,下降24.69%

政府性基金预算支出83385万元,占预算的92.84%,比上年增支14404万元、增长20.88%,其中:上级下达专款支出6286万元,比上年增支592万元、增长10.4%;县级政府性基金预算支出77099万元(含新增专项债券支出11100万元),占预算的93.15%,比上年增支13813万元、增长21.83%

政府性基金预算收支平衡情况:县级政府性基金预算收入55798万元、专项转移支付收入5718万元、上年结余结转27115万元、一般公共预算调入26万元、地方政府专项债务转贷收入11100万元(其中:新增专项债券11100万元),收入合计99757万元。政府性基金预算支出83385万元、调出资金16133万元,支出合计99518万元。收支对抵扣除结转下年支出239万元后,当年收支平衡。

2019年政府性基金预算收支决算中:

1县级政府性基金预算收入55798万元,比向县十七届人大第四次会议报告的55923万元减少125万元,主要是未计提国有土地收益基金收入和农业土地开发资金。

2全县政府性基金预算支出83385万元,比向县十七届人大第四次会议报告的89816万元减少6431万元,主要是调出资金增加。

3专项转移支付收入5718万元,比向县十七届人大第四次会议报告的6388万元减少670万元,主要是决算期间上级补助专款科目调整。

4政府性基金预算总财力收入99757万元,比向县十七届人大第四次会议报告的100526万元减少769万元,主要是上级专款科目调整减少670万元、国有土地使用权出让收入等县级基金收入减少125万元。

5结转下年专款117万元,比向县十七届人大第四次会议报告的25万元增加92万元,主要是决算期间上级补助专款增加。

6当年政府性基金预算收支平衡,与向县十七届人大第四次会议报告的相符。

三、社保基金预算收支决算情况

社保基金预算收入12339万元,占预算的95.55%,比上年增加1671万元、增长15.66%

社保基金预算支出9226万元,占预算的100.63%,比上年增支669万元、增长7.82%

社保基金预算收支平衡情况:社保基金预算收入12339万元,社保基金预算支出9226万元,当年收支结余3113万元。

2019年社保基金预算收支决算中:

1社保基金预算收入12339万元,比向县十七届人大第四次会议报告的减少575万元。

2社保基金预算支出9226万元,比向县十七届人大第四次会议报告的增加58万元。

3结余3113万元,比向县十七届人大第四次会议报告的减少633万元。

四、国有资本经营预算收支决算情况

国有资本经营预算收入99万元,占预算的100%;国有资本经营预算支出99万元,占预算的100%,收支平衡。

2019年国有资本经营预算收支决算中:

1国有资本经营预算收入99万元,与向县十七届人大第四次会议报告的相符。

2国有资本经营预算支出79万元,调出资金20万元,与向县十七届人大第四次会议报告的相符。

3结余0万元,与向县十七届人大第四次会议报告的相符。

 

2020年预算执行情况

 

今年以来,我县财政部门在县委、县政府的正确领导以及县人大常委会的监督支持下,落实积极财政政策,优化财政支出结构,开源节流确保收支平衡,提高资金使用效率,强化预算绩效管理,集中财力支持疫情防控和经济社会发展,扎实做好六稳工作,全面落实六保任务,财政运行总体平稳。

一、上半年预算执行情况

    (一)财政收支情况

     1.一般公共预算收支情况。收入完成52411万元,占预算的48.34%比上年同期减收6688万元,下降11.32%其中:地方一般公共预算收入36530万元,占预算的52.26%,同比减收3187万元,下降8.02%支出完成151622万元,占计划的65.34%,同比增支30859万元,增长25.55%,其中:县级一般公共预算支出137727万元,占预算的80.23%,同比增支31514万元,增长29.67%

2.政府性基金预算收支情况。收入完成23987万元,占预算的46.19%,同比增收13251万元,增长123.43%支出完成60195万元,占预算的107.56%,同比增支27586万元,增长84.6%,其中:县级政府性基金支出60143万元,占预算的115.80%,同比增支27841万元,增长86.19%

3.社保基金预算收支情况。收入完成6391万元,占预算48.34%,同比增收718万元(可比口径),增长12.66%。支出完成4734万元,占预算50.16%,同比减支266万元(可比口径),下降5.32%1-6月累计结余1657万元。

4.全县国有资本经营预算收支情况。收入完成0万元,占预算0%。支出完成0万元,占预算0%,同比减支50万元。

(二)预算执行的主要特点

1.收入增速放缓20201-6月全县一般公共预算总收入完成52411万元,其中:地方级收入完成36530万元。从年初预算看,总收入完成预算108423万元的48.34%,低于序时进度1.66个百分点,其中:地方级收入完成预算69902万元的52.26%,高于序时进度2.26个百分点;从去年同期看,总收入比上年同期减收6688万元,下降11.32%,增幅市级第五,其中:地方级收入比上年同期减收3187万元,下降8.02%,增幅市级第三。

2税性收入减收明显。受减税降费政策翘尾和今年疫情期间税费优惠政策影响,20201-6月我县税收收入完成34860万元,同比减收3623万元,下降9.41%。据统计,1-6月全县减税降费4290万元,其中:2020年新出台支持疫情防控和经济社会发展税费优惠政策新增减税降费2825万元,2019年更大规模减税降费政策在今年继续实施形成减税降费1465万元。

3.财政支出平稳有序,保障三保投入一般公共预算支出137727万元,占预算80.23%,高于序时进度30.23个百分点。保工资”“保运转及教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、农林水事务、住房保障等保民生三保支出合计90949万元,三保支出保障有力。

(三)财政主要工作

1.强化财政收入组织管理。强化财政收入质量考核导向,进一步落实部门收入预期目标,加强收入的分析研判和督办检查,采取有效措施确保应收尽收、防止税收外流。

2.争取政策支持。紧紧抓住中央适当扩大赤字率、发行抗疫特别国债、增加地方政府专项债券等一系列积极财政政策的机遇和启动编制十四五规划的有利时机,认真研究政策,全面梳理涉及连城经济社会发展的重大项目,精准策划,主动对接中央和省对口支援单位,打好老区牌”“苏区牌,全力争取政策资金支持。

3优化财政资金统筹配置。进一步加大各类财政资金统筹力度,全力保障疫情防控和六稳”“六保支出需要。应用财政贴息、以奖代补、政府和社会资本合作等方式,发挥财政资金的撬动作用和杠杆作用,形成财政资金投入的乘数效应。

4. 加快推进绩效评价工作。按政府工作安排,启动乡(镇)全面实施预算绩效管理工作;按县委巡办和政府效能办工作布署,完成5个单位的预算绩效管理巡察专项巡查,完成2019年度县直单位绩效评估考核 财政资金绩效管理工作指标考核,推动单位明确目标任务,履行预算绩效管理主体责任;启用预算绩效管理一体化信息系统,在一体化管理的平台中初步建立部门整体绩效和专项资金绩效目标库、评价指标库,规范预算绩效管理;组织全县预算绩效管理人员培训,提高我县预算绩效管理工作水平。

5. 落实减税降费政策。一是继续贯彻2019年减税降费政策。2019年各项减税降费政策逐一出台,各项执行配套政策逐步完善,2020年我县继续加大宣传力度,优化办税服务,落实落细各项减税降费政策,进一步巩固和拓展减税降费成效,切实减轻企业负担。二是落实落细疫情防控期间税费优惠政策。为做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作,支持企业复工复产,我县严格按照财政部、税务总局《关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关税收政策的公告》、《关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关个人所得税政策的公告》、《关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关捐赠税收政策的公告》等文件精神,贯彻落实疫情期间阶段性的税费优惠政策。三是积极化解减税降费带来的收支矛盾。针对减税降费带来的收支矛盾,经县委常委会、县政府常务会研究,制定并出台了《关于实施积极财政政策进一步做好财政收支管理工作的通知》(连委办〔202013号)、《连城县人民政府办公室关于坚持精打细算过紧日子加强支出管理的通知》(连政办〔202030号)等文件,开源节流确保收支平衡,提高资金使用效率,强化预算绩效管理,集中财力支持疫情防控和经济社会发展,扎实做好六稳工作,全面落实六保任务

6坚持精打细算过紧日子。固树立过紧日子思想,严格按照以收定支”“量入为出的原则,坚持完成多少收入安排多少支出、有多少钱办多少事,坚决杜绝超越财力安排支出,厉行勤俭节约,从严控制财政资金拨付,对不具备实施条件、项目进展缓慢以及本年度预计难以支出的项目,一律不拨付资金。除疫情防控需要外,从严控制新增项目支出,严禁新开支出口子,严禁一般性的、零星的项目支出追加,大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出。

7提高资金使用效益。全面开展一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算,实行全口径预算。强化绩效考评,完善财政专项资金管理办法,进一步加大专项资金清理整合力度。组织开展部门预决算和三公经费公开情况、惠农惠民资金、扶贫资金等专项资金监督检查,确保财政资金安全、有效运行。1-6月已清理收回财政结余结转资金10704万元,用于冲减历年支出挂账,提高了财政资金的使用效率。同时,根据《关于开展往来款项清理的通知》(连财〔2019166号)文件精神,按季进行清理暂付款,截至2020630日,已清理暂付性款项63813万元。

8. 加强政府债务管理。一是落实偿债计划。2020年,我县地方政府债券计划到期债券还本支出23895万元,其中:自有资金还本支出11948万元,再融资债券还本支出11947万元。截至目前,已完成债券还本支出13895万元,完成全年任务的58.15%,其中:自有资金还本支出5223万元,再融资债券还本支出8672万元。隐性债务化解方面。我县隐性债务计划化解29617万元,截至目前,已完成化解24585万元,完成全年化债任务的83.01%二是积极争取债券资金截至目前,共争取到位债券资金五批,涉及项目26个,合计金额80284万元,其中:一般债券资金20800万元,涉及项目15个;专项债券资金49900万元,涉及项目9个;特别国债7584万元,涉及项目1个;特殊转移支付债券2000万元,涉及项目1个。充分发挥债券资金在稳投资、补短板方面的积极作用。

(四)当前财政运行存在的主要困难和问题

1财政收入质量不高。今年1-6月税收收入实现34860万元,占总收入比重为66.51%,财政收入质量不高,财政可持续增收困难。

2.财政收支矛盾突出。受疫情影响地方经济下行,减税降费政策及疫情期间税费优惠政策的实施,造成地方财政大幅减收。疫情防控支出和支持企业复工复产等六稳六保措施支出增加,财政支出压力日益增大,财政收支矛盾突出。

3资金调度困难加大。受疫情影响,1-6月,一般公共预算地方级收入36530万元,同比减收3187万元。1-6月疫情防控支出累计支出2427万元,都属于新增支出。为应对疫情影响,帮助企业复工复产,1-6月财政累计投入相关资金24960万元。在财政收入减少的情况下,刚性支出不断增加,财政收支矛盾和资金调度困难加大。

4防范化解债务风险难度大。我县逐步到了偿债高峰期,受国家产业政策调整的影响,发挥土地收益的运作空间受到影响,债务化解压力大。

二、下半年财政工作措施

落实积极财政政策,优化财政支出结构,开源节流确保收支平衡,提高资金使用效率,强化预算绩效管理,集中财力支持疫情防控和经济社会发展,扎实做好六稳工作,全面落实六保任务。

(一)强化指标意识。一是锁定任务。按照县人代会确定的收入目标,每月及时分解下达各征收机关收入预期目标,进一步落实部门收入责任制度。二是加强协作。充分发挥财税部门与各乡镇、各部门之间协调联动机制,推动建立与相关经济指标变化情况相衔接的考核体系,加强涉税信息交流,及时掌握税收和税源变化情况。三是加强内部征管。加强对一园两区重点企业生产和发展状况的跟踪了解,发挥企业和项目税源资料库作用,及时深入一线掌握企业纳税情况,既要保住存量税收,又要千方百计挖掘增量税收。加强重点税种、重点税源的源头控管,加大税务稽查力度,严防税收跑、冒、滴、漏,确保各项税收应收尽收。

(二)强化财源建设,不断壮大财力。一是以上市公司赛特新材为龙头,实施一企一策支持企业项目倍增计划,培育保温隔热产业基地;二是以新三板挂牌企业富润科技为龙头,推动企业钢渣粉末改性处理项目尽快实施,通过三年努力在主板上市,打造全国最大的水泥助磨剂产业基地;三是康莱宝、爱的电器为龙头,支持企业将浙江、福安产能全部转移至连城,与庙前台商棒球产业园深入开展合作,打造运动用品产业基地;四是大洋气雾剂为龙头的气雾剂产业园,做大我县化工产业;五是推动允升科技2020年二号产房开工建设,加快帮助企业制定标准、打开市场,打造成为全国独角兽企业;六是依托我县锰矿资源,引进精深加工项目,打造锰系列产品产业基地。通过对重点企业的扶持,加快形成一批骨干企业,作为县域经济的产业支撑。

(三)发挥主观能动性,积极对接政策。密切关注国家重大政策,发挥主观能动性,积极落实2020年《连城县争取上级项目资金绩效考核办法》,紧紧抓住中央实施扩大赤字、发行抗疫特别国债、增加地方政府专项债券等一系列积极财政政策的机遇和启动编制十四五规划的有利时机,认真研究政策,全面梳理涉及连城经济社会发展的重大项目,精准策划,主动对接中央和省对口支援单位,打好老区牌”“苏区牌,争取更大的政策资金支持。

(四)提高资金使用效益,大力盘活存量资金。切实加快预算执行进度,提升预算执行质量,同时加大专项资金清理整合力度,合理统筹各类财政专项资金,提高财政资金使用效益。在以前年度对结余及连续两年未使用完的结转资金盘活的基础上,进一步加大盘活力度,对各部门2019年底当年未使用完的结转资金原则上一律清理收回,原则上统筹用于疫情防控、六稳”“六保及县委、县政府确定的重大项目支出,优先保障重点领域支出,防止资金沉淀。

(五)压减一般性支出。因公出国(境)、会议培训和公务接待、差旅费压减比例坚决按照省、市要求落实。严控房屋修缮和资产更新购置,坚持非危不修原则,一律暂缓办公业务用房大中型维修改造。严控非在编人员,严格控制编外聘用人员数量,节约行政成本。     

落实化债规划,防范债务风险。认真实施化解债务计划,统筹一般公共预算、政府性基金预算资金等多方资金偿还债务。继续从控增量、化存量两方面做好债务管理工作。积极落实偿债保障,有计划推出成熟地块,挖掘土地效益,偿还部分债务,并适时公开处置一批闲置资产,用于偿还部分债务。

 

附:附表一:2019年全县一般公共预算收入完成情况表

附表二:2019年全县一般公共预算支出完成情况表

附表三:2019年县级一般公共预算支出完成情况表

附表四:2019年全县政府性基金预算支出完成情况表

附表五:2019年县级政府性基金预算收支完成情况表

附表六:2019年社会保险基金收支完成情况表

附表七:2019全县国有资本经营预算收支完成情况表

附表八:20201-6月全县一般公共预算收入完成情况表

附表九:20201-6月全县一般公共预算支出完成情况表

附表十:20201-6月县级一般公共预算支出完成情况表

附表十一:20201-6月全县政府性基金预算支出完成情况表

附表十二:20201-6月县级政府性基金预算收支完成情况表

附表十三20201-6月社会保险基金预算收支完成情况表

表十四:20201-6月全县国有资本经营预算收支完成情况表

附表十五:2019年一般公共预算收支决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表一

 

 

 

 

 

 

 

2019年全县一般公共预算收入完成情况表

 

 

 

 

单位:万元

序号

预算科目

预算数

十七届人大四次会议批准的执行数

省财政核准的决算数

增减额

增减%

比上年

增减额

增减%

一、

地方一般公共预算收入

64724

64724

65285

561

0.87

6273

10.63

税收收入

40086

40086

40337

251

0.63

-6307

-13.52

1

  增值税(含营业税)

19343

19343

19414

71

0.37

828

4.45

2

  企业所得税

7378

7378

7399

21

0.28

-1458

-16.46

3

  个人所得税

2256

2256

1996

-260

-11.52

-251

-11.17

4

  资源税

458

458

478

20

4.37

-223

-31.81

5

  城市维护建设税

1784

1784

1699

-85

-4.76

-235

-12.15

6

  房产税

1490

1490

1418

-72

-4.83

-301

-17.51

7

  印花税

612

612

614

2

0.33

8

1.32

8

  城镇土地使用税

1220

1220

990

-230

-18.85

-1245

-55.70

9

  土地增值税

964

964

1624

660

68.46

-1955

-54.62

10

  车船使用和牌照税

680

680

683

3

0.44

61

9.81

11

  耕地占用税

56

56

38

-18

-32.14

-294

-88.55

12

  契税

2301

2301

2452

151

6.56

-660

-21.21

13

  烟叶税

1472

1472

1472

 

 

-604

-29.09

14

  环保税

72

72

62

-10

-13.89

24

63.16

15

其他税收

 

 

-2

-2

 

-2

 

非税收入

24638

24638

24948

310

1.26

12580

101.71

1

  专项收入

1594

1594

1968

374

23.46

-4001

-67.03

2

  行政事业性收费收入

1262

1262

850

-412

-32.65

-415

-32.81

3

  罚没收入

1408

1408

1614

206

14.63

-1105

-40.64

4

  国有资源(资产)有偿使用收入

20340

20340

20438

98

0.48

19419

1905.69

5

  其他收入

34

34

78

44

129.41

-1318

-94.41

二、

上划中央收入

35668

35668

35478

-190

-0.53

-2040

-5.44

1

  增值税(含营业税)

19343

19343

19414

71

0.37

828

4.45

2

  企业所得税

11067

11067

11098

31

0.28

-2187

-16.46

3

  个人所得税

3384

3384

2994

-390

-11.52

-377

-11.18

4

  消费税

12

12

13

1

 

-2

-13.33

5

  车购税

1862

1862

1959

97

 

-302

-13.36

三、

一般公共预算收入合计

100392

100392

100763

371

0.37

4233

4.39

四、

转移性收入

96976

96976

156443

59467

61.32

49655

46.50

序号

预算科目

预算数

十七届人大四次会议批准的执行数

省财政核准的决算数

增减额

增减%

比上年

增减额

增减%

返还性收入

6479

6479

6479

 

 

 

 

1

消费税和增值税税收返还

2336

2336

2336

 

 

 

 

2

所得税基数返还

1053

1053

1053

 

 

 

 

3

成品油价格和税费改革税收返还

293

293

293

 

 

 

 

4

增值税“五五分享”税收返还收入

2797

2797

2797

 

 

 

 

一般转移支付补助

90497

90497

149964

59467

65.71

49655

49.50

1

均衡性转移支付收入(含工资转移支付)

31282

31282

30142

-1140

-3.64

1495

5.22

2

县级基本财力保障机制奖补资金收入

12784

12784

16721

3937

30.80

1152

7.40

3

结算补助收入

70

70

913

843

1204.29

-1461

-61.54

4

基层公检法司转移支付收入

1588

1588

 

-1588

-100.00

-1551

-100.00

5

城乡义务教育等转移支付收入

3366

3366

 

-3366

-100.00

-3314

-100.00

6

基本养老保险和低保等转移支付收入

9895

9895

 

-9895

-100.00

-9692

-100.00

7

农村综合改革转移支付收入

4763

4763

 

-4763

-100.00

-6924

-100.00

8

重点生态功能区转移支付收入

7899

7899

9499

1600

20.26

-663

-6.52

9

革命老区及民族和边境地区转移支付收入

4380

4380

4380

 

 

200

4.78

10

共同财政事权转移支付收入

 

 

66044

66044

 

66044

 

11

贫困地区转移支付收入

3967

3967

9509

5542

139.70

2232

30.67

12

其他一般性转移支付收入

10503

10503

12756

2253

 

2137

20.12

五、

债券转贷收入

25163

25163

25163

 

 

5132

25.62

 

地方政府一般债券转贷收入

25163

25163

25163

 

 

5132

25.62

六、

调入资金

10705

10705

16127

5422

 

16127

 

七、

调入预算稳定调节基金

7399

7399

7399

 

 

 

 

八、

减:上解支出

7262

7262

8436

1174

 

1332

18.75

九、

减:补充预算稳定调节基金

3584

3584

13068

9484

 

10664

443.59

十、

减:地方政府一般债券还本支出

3

3

3

 

 

3

 

十一、

减:地方政府债券结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

十二、

上年地方政府债券结转

 

 

 

 

 

 

 

十三、

县级一般公共预算财力收入合计

194118

194118

248910

54792

 

11750

6.44

 

附表二

 

 

 

 

 

 

 

2019年全县一般公共预算支出完成情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

序号

预算科目

预算数

十七届人大四次会议批准的执行数

省财政核准的决算数

增减额

增减%

比上年

增减额

增减%

一般公共预算支出合计

299985

286936

296182

9246

3.22

36550

14.08

一、

一般公共服务

25430

25430

27008

1578

6.21

3241

13.64

二、

国防

184

184

235

51

27.72

3

1.29

三、

公共安全

10147

10147

9656

-491

-4.84

136

1.43

四、

教育

64652

64429

65168

739

1.15

208

0.32

五、

科学技术

4006

4249

3843

-406

-9.56

-439

-10.25

六、

文化体育与传媒

8598

6228

6989

761

12.22

-1084

-13.43

七、

社会保障和就业

39569

36472

36566

94

0.26

14427

65.17

八、

医疗卫生与计划生育

16341

14296

13454

-842

-5.89

-7509

-35.82

九、

节能环保

18863

16989

18506

1517

8.93

5624

43.66

十、

城乡社区

12809

12017

12939

922

7.67

4140

47.05

十一、

农林水

64879

64599

67218

2619

4.05

17259

34.55

十二、

交通运输

7365

7365

7746

381

5.17

-11313

-59.36

十三、

资源勘探信息等

2039

1662

1948

286

17.21

345

21.52

十四、

商业服务业等

2635

2417

2192

-225

-9.31

-1714

-43.88

十五、

金融

80

80

150

70

87.50

145

2900.00

十六、

自然资源海洋气象等支出

8093

8093

8729

636

7.86

5813

199.35

十七、

住房保障

1313

657

897

240

36.53

88

10.88

十八、

粮油物资储备

1082

1082

1093

11

1.02

834

322.01

十九、

灾害防治及应急管理

4533

4527

5148

621

13.72

-351

-6.38

二十、

其他支出

7367

6013

6697

684

11.38

6697

#DIV/0!

 

附表三

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年县级一般公共预算支出完成情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

序号

预算科目

预算数

十七届人大四次会议批准的执行数

省财政核准的决算数

增减额

增减%

比上年

2018

增减额

增减%

一、

一般公共服务

24602

24602

26419

1817

7.39

3171

13.64

23248

二、

国防

184

184

235

51

27.72

3

1.29

232

三、

公共安全

9965

9965

9498

-467

-4.69

46

0.49

9452

四、

教育

60696

60696

64920

4224

6.96

6193

10.55

58727

五、

科学技术

2041

2041

2018

-23

-1.13

-994

-33.00

3012

六、

文化体育与传媒

3600

3600

5740

2140

59.44

365

6.79

5375

七、

社会保障和就业

32265

32265

35814

3549

11.00

17760

98.37

18054

八、

医疗卫生与计划生育

10762

10762

12915

2153

20.01

-652

-4.81

13567

九、

节能环保

3140

3140

6987

3847

122.52

3352

92.21

3635

十、

城乡社区

9351

9351

10263

912

9.75

5480

114.57

4783

十一、

农林水

25676

25676

52612

26936

104.91

29239

125.10

23373

十二、

交通运输

2374

2374

7544

5170

217.78

-601

-7.38

8145

十三、

资源勘探信息等

235

235

174

-61

-25.96

-714

-80.41

888

十四、

商业服务业等

1525

1525

393

-1132

-74.23

-2407

-85.96

2800

十五、

金融

 

 

70

 

 

 

 

 

十六、

自然资源海洋气象等支出

18

18

1770

1752

9733.33

87

5.17

1683

十七、

住房保障

 

 

248

 

 

 

 

 

十八、

粮油物资储备

1905

1905

1093

-812

-42.62

833

320.38

260

十九、

灾害防治及应急管理

 

 

3734

 

 

 

 

 

二十、

其他支出

5779

5779

6463

684

11.84

1329

25.89

5134

一般公共预算支出合计

194118

194118

248910

54792

28.23

66542

36.49

182368

 

附表四

 

 

 

 

 

 

 

2019年全县政府性基金预算支出完成情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

序号

预算科目

预算数

十七届人大四次会议批准的执行数

省财政核准的决算数

增减额

增减%

比上年

增减额

增减%

一、

社会保障和就业

409

409

409

0

0.00

84

25.85

二、

城乡社区

78835

78835

72969

-5866

-7.44

12120

19.92

三、

农林水

1385

1385

1340

-45

-3.25

545

68.55

四、

文化旅游体育与传媒

3

3

23

20

666.67

23

 

五、

商业服务业等

0

0

 

0

#DIV/0!

0

#DIV/0!

六、

其他支出

9209

9184

8644

-540

-5.88

1632

23.27

政府性基金预算支出合计

89841

89816

83385

-6431

-7.16

14404

20.88

 

附表五

 

 

 

 

 

 

 

2019年县级政府性基金预算收支完成情况表

 

 

 

 

 

单位:万元

序号

预算科目

预算数

十七届人大四次会议批准的执行数

省财政核准的决算数

增减额

增减%

比上年

增减额

增减%

政府性基金预算财力收入

93453

93453

66898

-26555

-28.42

-26793

-28.60

国有土地使用权出让收入

52187

52187

53781

1594

3.05

-15532

-22.41

国有土地收益基金收入

1615

1615

 

-1615

-100.00

-1956

-100.00

农业土地开发资金收入

43

43

 

-43

-100.00

0

#DIV/0!

城市基础设施配套费收入

1743

1743

1708

-35

-2.01

-688

-28.71

彩票公益金等其他政府性基金收入

335

335

309

-26

-7.76

-117

-27.46

 

县级政府性基金预算收入小计

55923

55923

55798

-125

-0.22

-18293

-24.69

土地储备专项债券收入

8100

8100

 

-8100

-100.00

-19600

-100.00

上年国有土地使用权出让收入结转

18330

18330

 

-18330

-100.00

 

 

2019年土地储备专项债券资金

11100

11100

11100

 

 

 

 

政府性基金预算支出合计

93453

93453

93206

-247

-0.26

-459

-0.49

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

55138

55138

51926

-3212

-5.83

-3446

-6.22

国有土地收益基金支出

1615

1615

0

-1615

-100.00

-1956

-100.00

农业土地开发资金支出

43

43

0

-43

-100.00

0

#DIV/0!

城市基础设施配套费安排的支出

1705

1705

1111

-594

-34.84

-1285

-53.63

彩票公益金等其他政府性基金支出

335

335

128

-207

-61.79

-231

-64.35

土地储备专项债券收入安排的支出

19200

19200

19200

0

0.00

 

 

地方政府专项债券付息支出

4720

4720

4720

0

0.00

1565

49.60

地方政府专项债券发行费支出

12

12

14

2

16.67

-35

-71.43

 

县级政府性基金预算支出小计

82768

82768

77099

-5669

-6.85

13812

21.82

调出资金

10685

10685

16107

5422

50.74

12159

307.98

土地储备专项债券结转下年支出

 

 

 

0

#DIV/0!

-8100

-100.00

十一

国有土地使用权出让收入结转下年支出

 

 

 

0

#DIV/0!

-18330

-100.00

十二

上解上级支出

 

 

 

0

 

-26

 

 

 附表六

 

 

 

 

 

 

 

2019年社会保险基金预算收支完成情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

序号

预算科目

预算数

十七届人大四次会议批准的执行数

省财政核准的决算数

增减额

增减%

比上年同期

增减额

增减%

社会保障基金收入合计

12914

12914

12339

-575

-4.45

1671

15.66

一、

城乡居民社会养老保险基金

12914

12914

12339

-575

-4.45

1671

15.66

社会保障基金支出合计

9168

9168

9226

58

0.63

669

7.82

一、

城乡居民社会养老保险基金

9168

9168

9226

58

0.63

669

7.82

当年结余

3746

3746

3113

-633

-16.90

1002

47.47

 

 

 

 

 

 

附表七

 

 

 

 

 

 

 

2019年国有资本经营预算收支完成情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能科目名称

预算数

十七届人大四次会议批准的执行数

省财政核准的决算数

增减额

增减%

比上年同期

增减额

增减%

一、国有资本经营预算收入

90

99

99

0

0.00

-152

-61

  其中:其他企业利润收入

90

99

99

0

0.00

-152

-61

二、国有资本经营预算支出

90

99

99

0

0.00

-152

-61

    其中:其他国有资本经营预算支出

72

79

79

0

0.00

-122

-61

    调出资金

18

20

20

0

0.00

-30

-60

三、当年结余

0

0

0

0

0.00

0

0

 

 

 

附表八